目 录

第一部分 部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十三、预算绩效情况

第三部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、职能职责

（一）、负责全市动物及动物产品检疫技术的培训指导工作；

（二）、负责全市动物屠宰及检验技术的培训指导工作；

（三）、负责全市病死动物无害化处理和染疫动物扑杀技术的培训指导工作；

（四）、负责全市兽药、饲料质量的检测、检验、鉴定工作，组织全市兽药、饲料使用技术的培训；

（五）、负责全市动物养殖和屠宰环节的畜产品质量安全检测、检验、鉴定及技术培训工作；

（六）、负责全市无公害畜产品、绿色产品、有机产品和地理标志畜产品认证的技术指导工作。

（七）、负责完成畜牧局交办的其它监督检查工作。

二、机构设置情况

我站隶属天水市畜牧兽医局，为正科级全额拨款事业单位，执行政府会计制度，经费收入构成是财政拨款收入、上级补助收入和其他收入。截止2020年年末，我站事业编制28名，实有在职人员25名；退休人员22名。

我为公益一类全额拨款事业单位，设有办公室、畜产品检测室、兽药饲料室、动物卫生监督室、财务室等6个内设机构。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算收入支出总体情况

2020年度，我站收支总计为507.67万元，为财政拨款资金。比2019年收支总计437.16万元增加了70.51万元，增加了16.44%，主要原因是：一是2019年职工养老保险、医疗保险、住房公积金等经费由市财政局支出，2020年改为下达到本单位，由本单位支出；二是本年度调整目标责任奖发放标准，增加了经费收支规模。

2020年度收入合计507.67万元，包括：本年收入507.67万元，占收入总计的100%；年初结转和结余0万元。

2020年度支出合计507.67万元，包括：本年支出507.67万元，占支出总计的100%；年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况

2020年度，我站本年收入507.67万元，比2019年收入437.16万元增加70.51万元，增加了16.44%，其中：

1.财政拨款收入507.67万元，占本年收入的100%，为中央、省、市各级财政当年拨付我站的基本支出补助及项目支出补助。比2019 年度437.16万元增加70.51万元，增加了16.44%，主要原因是：一是2019年职工养老保险、医疗保险、住房公积金等经费由市财政局支出，2020年改为下达到本单位，由本单位支出；二是本年度调整目标责任奖发放标准，二项均增加了财政拨款人员经费收入。

2.上级补助收入0万元，较2019年度持平。

3.事业收入0万元，较2019年度持平。

三、支出决算情况

2020年度，我站本年支出507.67万元，比2019年度437.16万元增加70.51万元，增加了16.44%。其中：

基本支出335.02万元，占本年支出的65.99%，比2019 年度325.51万元增加9.51万元，增加了2.92%，主要原因是：本年度调整目标责任奖发放标准。

项目支出75万元，占本年支出的14.77%，比2019年度116.65万元减少36.65万元，减少了32.82%，主要原因是:本年度项目收入较上年度有所减少，实施的当年项目比上年度减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度，我站财政拨款收支总计为507.67万元，比2019年财政拨款收支总计437.16万元增加了70.51万元，增加了16.44%，主要原因是：一是2019年职工养老保险、医疗保险、住房公积金等经费由市财政局支出，2020年改为下达到本单位，由本单位支出；二是本年度调整目标责任奖发放标准，增加了经费收支规模。

2020年度财政拨款收入总计507.67万元，占收入总计的100%；年初结转和结余为0万元。

2020年度财政拨款支出总计507.67万元，占支出总计的100%；年末结转和结余为0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度，我站一般公共预算财政拨款支出507.67万元，完成年初预算的100%。其中：

1.科学技术支出7万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.38%，主要用于我站实施市列科学技术研究项目1项（1万元）和三区人才（3人×2.0万元=6.0万元）工作，比2019年度7.0万元（市列科学技术研究项目1项3万元，三区人才2人×2.0万元=4.0万元，合计7.0万元）持平。

2.社会保障和就业支出45.75万元，占一般公共预算财政拨款支出的9.0%，主要用于我站职工养老保险、工伤保险、退休人员取暖费及公用经费，比 2019 年度决算数11.13万元增加34.62万元，增加311.05%，主要原因是2019年职工养老保险及工伤保险由市财政局支出，2020年改为下达到本单位，由本单位列支。

3.卫生健康支出19.05万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.75%，主要用于我局职工医疗保险及新冠疫情应急项目支出，比2019年度决算数0万元增加19.05万元，增加了100%，主要原因是：一是2019年职工医疗保险由市财政局支出，2020年改为下达到本单位，由本单位支出，增加了人员经费支出。

4、农林水支出410.02万元，占一般公共预算财政拨款支出的80.76%，主要用于我站人员经费、机构运转经费以及为开展业务工作实施项目方面的支出，比 2019 年度决算数409.21万元增加了0.81万元，增加0.19%，与2019年基本持平。

5、住房保障支出25.85万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.09%，主要用于我站职工住房公积金和退休人员的购房补贴，较上年度,2.46万元增加23.39万元，增加950.81%，主要原因是：2019年职工住房公积金由市财政局支出，2020年改为下达到本单位，由本单位列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

我局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出425.67万元，比2019 年度325.52万元增加100.15万元，增加了30.77%，其中：

1.人员经费393.75万元，占基本支出的92.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出，比 2019年度,297.08万元增加96.67万元，增加32.54%，主要原因是：一是2019年职工养老保险、医疗保险、住房公积金等经费由市财政局支出，2020年改为下达到本单位，由本单位列支，增加了工资福利支出；二是本年度调整目标责任奖发放标准，增加了对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费31.92万元，占基本支出的7.5%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，比 2019 年度28.43万元增加3.49万元，增加12.28%，主要原因是2020年度人员编制增加，致使与编制数挂钩的包干公务费增加。

七、2020年“三公”经费支出情况

2020年“三公经费”预算4万元，决算4万元，完成年初预算100%；与上年数4万元持平。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2020年本站因公出国（境）费用预算数0万元，决算数0万元，完成预算100%。与上年度0万元相比持平。

（二）公务用车购置和运行费支出情况

2020年本部门公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，完成预算100%。与上年度0万元相比持平。

2020年我单位公务用车保有量为2辆，公车运行维护费4万元，较上年减少4.87万元，减少54.23%。变动原因为：业务减少，减少公务用车量。

（三）公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元，较上年减少0.007元，减少原因是由于疫情等原因，本年度未发生公务接待事项。

八、机关运行经费支出情况

我站2020年度无机关运行经费支出。

九、政府采购支出情况

我站2020年度政府采购支出总额0万元。

十、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我站国有资产总额66.42万元，较2019年末的94.93万元减少28.51万元，减少30%，主要原因是：本年度计提固定资产折旧及无形资产摊销，非流动资产净值减少。

截至2020年12月31日，我站流动资产0万元，固定资产66.42万元，占国有资产总额的100%。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

我站2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况

我站2020年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我站组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，根据年初设定的绩效目标，2020年市级政预算绩效自评得分为97.76分,绩效评价结果为“优”。绩效自评表见附件。

市动卫站2020年畜牧发展专项绩效自评表.xls

第三部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表.xls

二、 收入决算表.xls

三、支出决算表.xls

四、财政拨款收入支出决算总表.xls

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指中央、省、市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

4.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.专用材料费：指单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材、农用材料、兽医用品、实验室用品等方面的支出。