目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

天水市动物疫病预防控制中心承担着对本辖区内动物疫病的发生、流行病等情况的监测、预警、预报；动物疫病的强制免疫；动物疫病的实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；重大动物疫情的应急处置工作；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、技术咨询、科普宣传；对县级业务部门进行业务技术指导和免疫效果评估工作；配合省、市上级兽医主管部门开展动物疫情监测工作等；提供全方位兽医技术支持；担负着公益性、服务型的特殊职能。

二、机构设置

天水市动物疫病预防控制中心为正科级全额拨款的社会公益性事业单位，隶属于天水市畜牧兽医局，核定编制22名，其中：领导职数3名，主任1名，副主任2名。单位实有在职职工人数22名，其中：管理九级职员1名，专业技术人员17名，工勤人员4名。离休人员1名，退休人员11名。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表.xls

二、收入决算表.xls

三、支出决算表.xls

四、财政拨款收入支出决算总表.xls

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计475.86万元。收、支较上年决算数增加100.36万元,增长26.73%,主要原因是：人员经费中养老、医保、住房公积金由财政代付改为单位支付等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计456.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入407.17万元，占 89.22%。上级补助收入49.20万元，占10.78%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计475.86万元，其中：基本支出365.37万元，占76.78%；项目支出110.49万元，占23.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计426.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加56.36万元，增长15.22%。主要原因是：人员经费中养老、医保、住房公积金由财政代付改为单位支付等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出426.66万元，较上年决算数增加75.85万元，增长21.62%，原因是人员经费中养老、医保、住房公积金由财政代付改为单位支付等。主要用于以下几个方面：

1.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是“三区”人才支持计划等项目经费未列入年初预算中。

2．社会保障和就业支出年初预算数为60.32万元，支出决算为46.70万元，完成年初预算的77.42%,决算数小于预算数的主要原因是财政配套职业年金经费由财政统一收回。

3．卫生健康支出年初预算数为14.91万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的103.89%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员核定的养老等基数大于工资数。

4．农林水支出年初预算数为228.71万元，支出决算为330.59万元，完成年初预算的144.55%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资晋级晋档、目标责任奖调标、项目经费未列入年初预算中。

5．住房保障支出年初预算数为19.30万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的102.95%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员晋级晋档。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出364.17万元。其中：人员经费346.27万元，较上年决算数增加89.27万元，增长34.74%，主要原因是在职人员工资晋级晋档、缴纳在职职工养老保险、目标责任奖调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费17.9万元，较上年决算数减少2.17万元，下降10.81%，主要原因是认真贯彻落实市委、市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.00万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的111.50%,决算数小大于预算数的主要原因是车辆老化，维修加大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的111.50%,决算数大于预算数的主要原因是车辆老化，维修加大。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的111.50%,决算数大于预算数的主要原因是车辆老化，维修加大。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数持平，与上年持平，无增减变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本中心因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本中心2020年度没有机关运行经费支出情况。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本中心政府采购支出合计1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于3台台式电脑。政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本中心共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本中心2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本中心2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本中心对2020年市级财政畜牧发展专项1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金14.00万元；我中心没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

2020年市级财政畜牧发展专项绩效目标自评综述：项目全年预算数20.00万元，执行数14.00万元，完成预算的70.00%。从评价情况来看：一是加强全市动物防疫体系建设，做好重大动物疫情应急准备，确保全市重大动物疫情可防可控。二是资金到位时间不及时致使项目完成 进度未达标，财政收回部分资金。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我中心对2020年市级财政畜牧发展专项项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

项目绩效自评表见附件：

天水市动物疫病预防控制中心市级财政畜牧发展专项绩效自评表.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。