目 录

第一部分 部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十三、预算绩效情况

第三部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、职能职责

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家和省上有关畜牧兽医和渔业工作的法律法规。研究拟订和组织实施全市畜牧产业、兽医事业、渔业发展规划和计划，组织起草有关畜牧兽医和渔业方面的有关规范性文件。

（二）负责全市畜牧兽医和渔业的行业监督管理，组织构建现代畜牧渔业产业体系、生产体系、经营体系，指导畜牧渔业标准化建设。

（三）承担全市畜牧渔业统计工作，组织全市畜禽养殖、渔业生产、屠宰、饲料饲草生产等情况调度，开展畜牧渔业综合生产形势分析，发布畜（水）产品及畜牧渔业生产资料供求情况等信息。指导全市畜牧兽医和渔业信息化、智能化建设。

（四）负责种畜禽生产监督管理。指导全市畜牧业结构调整，指导畜禽良种繁育体系建设、畜禽良种推广利用和畜牧业标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

（五）指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级。

（六）监督管理兽医医政，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

（七）负责全市动物疫病防制和疫情监管工作，负责对动物疫情的监控和组织扑灭工作。

（八）组织全市动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督管理工作。

（九）指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织渔业水域生态环境及水生野生动物保护，组织水生动物病害防控。开展渔政监督管理，指导渔业安全生产。

（十）监督实施畜牧兽医和渔业方面的国家有关标准和规范。组织实施畜牧渔业标准化工作。

（十一）负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理。

（十二）负责畜牧渔业防灾减灾工作。指导全市畜牧渔业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（十三）负责全市畜牧兽医和渔业项目的组织实施及监督管理工作。指导全市畜牧业保险和投融资体系建设。

（十四）组织开展畜牧兽医和渔业行业高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。指导畜牧渔业技术推广体系建设，指导开展新型职业农民培育、畜牧渔业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十五）组织指导全市畜牧兽医渔业行业综合行政执法工作。

（十六）完成市委、市政府和省农业农村厅、省畜牧兽医局交办的其他任务。

二、机构设置情况

我局为隶属于天水市人民政府的正县级单位，执行政府会计制度，经费收入构成是财政拨款收入、上级补助收入和其他收入。截止2020年年末，我局实有人数112人，其中：在职行政人员19人，在职非参公事业人员92人，离休人员1人。

我局局机关为行政单位，设有办公室、畜牧水产科、畜产品质量安全监管科、政策法规科、畜禽废弃物资源利用管理科、防疫科、计划财务科等7个内设机构。下属4个非参照公务员法管理事业单位，包括市畜牧技术推广站、市动物卫生监督所、市动物疫病预防控制中心、市渔业工作站，均纳入本局2020年度部门决算编报范围。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算收入支出总体情况

2020年度，我局收支总计为2408.42万元，比2019年收支总计2063.33万元增加345.09万元，增加了16.72%，主要原因是：由于新增职工养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分及工资晋升、目标责任奖增加标准等原因增加了本年度人员经费收支规模。

2020年度收入合计2408.42万元，包括：本年收入2322.03万元，占收入总计的96.41%；年初结转和结余86.39万元，占收入总计的3.59%；

2020年度支出合计2408.42万元，包括：本年支出2407.59万元，占支出总计的99.97%；年末结转和结余0.83万元，占支出总计的0.03%。

二、收入决算情况

2020年度，我局本年收入为2322.03万元，比2019年收入2063.33万元增加258.7万元，增加了12.54%，其中：

1.财政拨款收入2272.73万元，占本年收入的97.87%，为中央、省、市各级财政当年拨付我局的基本支出补助及项目支出补助。比2019 年度1883.29万元增加389.44万元，增加了20.68%，主要原因是：一是2019年职工养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费由市财政局支出，2020年改为下达到本单位，由本单位支出；二是本年度调整目标责任奖发放标准，二项均增加了财政拨款人员经费收入。

2.上级补助收入49.2万元，占本年收入的2.12%，为省上业务部门直汇给我局的业务补助收入。比2019年度5.2万元增加44万元，增加了846.15%，主要原因是：上年度省上业务主管部门以直汇方式下拨给我局的项目资金基数较小，本年度有大幅增加，其中：局属单位市动物疫病预防控制中心增加省直汇资金收入48万元，市畜牧技术推广站减少4万元。

3.事业收入0万元，为我局局属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，较2019年度持平。

4.其他收入0.1万元，占本年收入的0.01%，为其他单位支付的项目服务费。较2019年度决算数3.05万元减少2.95万元，减少96.72%，主要原因是本年度局属单位市畜牧技术推广站减少项目协作费收入3.05万元，市渔业站新增项目服务费收入0.1万元。

三、支出决算情况

2020年度，我局本年支出2407.59万元，比2019年度1976.92万元增加430.67万元，增加了21.78%。其中：

基本支出1763.57万元，占本年支出的73.25%，比2019 年度1339.4万元增加424.17万元，增加了31.67%，主要原因是：一是2019年职工养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费由市财政局支出，2020年改为下达到本单位，由本单位列支，增加了工资福利支出；二是本年度调整目标责任奖发放标准，增加了对个人和家庭的补助支出。

项目支出644.02万元，占本年支出的26.75%，比2019年度637.53万元增加6.49万元，增加了1.02%，原因是:加强项目管理，加快了本年度项目实施进度。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度，我局财政拨款收支总计为2354.56万元，比2019年财政拨款收支总计2029.74万元增加324.82万元，增加了16%，主要原因是：由于新增职工养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分及工资晋升、目标责任奖增加标准等原因增加了本年度人员经费收支规模。

2020年度财政拨款收入总计2354.56万元，包括：本年收入2272.73万元，占收入总计的96.52%；年初结转和结余81.83万元，占收入总计的3.48%；

2020年度财政拨款支出总计2354.56万元，包括：本年支出2353.87万元，占支出总计的99.97%；年末结转和结余0.69万元，占支出总计的0.03%。

五、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度，我局一般公共预算财政拨款支出2353.87万元，完成年初预算的149.16%，决算数超出年初预算数的主要原因是：1.追加预算进行正常晋升、职务晋升、发放目标责任奖、购房补贴等因素使人员经费超出年初预算；2.中央、省级财政拨付给我局的项目资金未纳入年初预算，项目支出超出年初预算。比2019年度1947.9万元增加405.97万元，增加20.84%，其中：

1.科学技术支出39.00万元，占财政拨款支出的1.66%，主要用于我局实施市列科学技术研究项目，比2019年度45.61万元减少7.61万元，减少16.69%，原因是本年度实施科技项目较上年有所减少。

2.社会保障和就业支出191.86万元，占财政拨款支出的8.15%，主要用于我局职工养老保险、工伤保险、退休人员取暖费及公用经费，比 2019 年度决算数63.48万元增加128.38万元，增加202.24%，主要原因是2019年职工养老保险及工伤保险由市财政局支出，2020年改为下达到本单位，由本单位列支。

3.卫生健康支出127.26万元，占财政拨款支出的5.41%，主要用于我局职工医疗保险及新冠疫情应急项目支出，比2019年度决算数0万元增加127.26万元，增加了100%，主要原因是：一是2019年职工医疗保险由市财政局支出，2020年改为下达到本单位，由本单位支出，增加人员经费支出77.26万元；二是2020年新增实施新冠疫情应急项目50万元，二项共计增加卫生健康支出127.26万元。

3.农林水支出1896.2万元，占财政拨款支出的80.56%，主要用于我局人员经费、机构运转经费以及为开展业务工作实施项目方面的支出，比 2019 年度决算数1831.67万元增加64.53万元，增加3.52%，主要原因是：本年度调整目标责任奖发放标准，增加了人员经费支出。

4.住房保障支出99.54万元，占财政拨款支出的4.23%，主要用于我局职工住房公积金及退休人员的购房补贴，较上年度2.46万元增加97.08万元，增加3946.34%，主要原因是：2019年职工住房公积金由市财政局支出，2020年改为下达到本单位，由本单位列支。

5.其他支出0万元，较上年4.68万元减少4.68万元，减少100%，主要原因是上年度因工作需要及省上业务部门要求，局属单位市渔业工作站经批准派出1名职工出国前往加拿大参加甘肃省鲑鳟鱼产业能力提升培训，支出出国费用4.68万元，本年度无出国事项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1762.37万元，比2019年度1338.2万元增加424.17万元，增加了31.7%，其中：

1.人员经费1649.53万元，占基本支出的93.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。比 2019年度1221.62万元增加427.91万元，增加35.03%，主要原因是：一是2019年职工养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费由市财政局支出，2020年改为下达到本单位，由本单位列支，增加了工资福利支出；二是本年度调整目标责任奖发放标准，增加了对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费112.83万元，占基本支出的6.4%，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、培训费、福利费、工会经费、公务交通补贴等。比 2019 年度116.58万元减少3.75万元，减少3.22%，主要原因是2020年度办公室取暖费变更为市财政局统一缴纳，减少了本局办公室取暖费支出。

七、2020年“三公”经费支出情况

2020年“三公经费”预算11.2万元，决算30.71万元，完成年初预算274.2%；与上年数21.17万元相比增加9.54万元,增加45.06%。其中：

（一）因公出国（境）经费支出情况

2020年本局因公出国（境）费用预算数0万元，决算数0万元，与预算数相比持平。与上年度4.68万元相比减少4.68万元，减少100%，主要原因是：上年度因工作需要及省上业务部门要求，局属单位市渔业工作站经批准派出1名职工出国前往加拿大参加甘肃省鲑鳟鱼产业能力提升培训，支出出国费用4.68万元，本年度无出国事项。

（二）公务用车购置和运行费支出情况

2020年本部门公务用车购置费预算数0万元，决算数21.31万元，决算数超出预算数的原因是：局属单位市渔业工作站因实施省列项目采购公务用车1辆，采购计划未列入市级财政预算；与上年度0万元相比增加21.31万元，增加100%，原因是本年度新增实施省列项目，采购公务用车1辆。

2020年本部门公务用车保有量7辆，其中：已移交市机关事务管理局的一般公务用车1辆。公务用车运行维护费预算数10万元，决算数8.98万元，完成年初预算的89.8%，未完成预算数的主要原因是：由于业务量减少，个别车辆基本闲置，因此本年度车辆运行维护费用小于年初预计；与上年数15.72万元相比减少6.74万元，下降42.88%，主要原因是：由于业务量减少，公务用车次数较上年减少。

（三）公务接待费用支出情况

2020年本部门公务接待费预算数1.2万元，决算数0.42万元，完成预算的35%，未完成预算数的主要原因是本年度公务接待批次和人次比年初预计减少；比上年数0.76万元减少0.34万元，下降44.74%，主要原因是：由于疫情等原因，本年度公务接待批次和人次减少，接待标准有所降低。其中：国内公务接待共6批次，接待人次60人，比上年113人次减少53人次，减少46.9%。国外公务接待共0批次，接待人次0人，与上年相比持平。

八、机关运行经费支出情况

我局2020年度机关运行经费支出12.67万元，主要用于为保障局机关运行所购买的货物和服务支出，其中：办公费4.1万元、水电费0.53万元、邮电费1.25万元、物业管理费1.25万元、差旅费0.43万元、劳务费0.5万元、工会经费1.54万元、福利费3.07万元。比 2019年16.87万元减少4.2万元，下降24.9%。主要原因是：2020年度办公室取暖费变更为市财政局统一缴纳，减少了局机关办公室取暖费支出。从支出经济分类科目来看，本年度办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费较上年均有增加，水电费、印刷费、取暖费、差旅费、培训费、办公设备购置费较上年减少。

九、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额34.17万元，其中：政府采购货物支出34.17万元、占政府采购支出总计的100%，主要用于购买办公设备及动物防疫物资。政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.17万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我局国有资产总额609.14万元，较2019年末的829.47万元减少220.33万元，减少26.56%，主要原因是：1.2020年项目实施进度进一步加快，年末财政应返还额度有所减少，致使流动资产减少；2.本年度计提固定资产折旧及无形资产摊销，非流动资产净值减少。

截至2020年12月31日，我局流动资产5.69万元，占国有资产总额的0.93%，固定资产578.00万元，占国有资产总额的94.89%，其中：房屋面积4141.29平方米，车辆7辆，已交由市机关事务管理局管理的一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。无形资产25.46万元，占国有资产总额的4.18%，主要是土地使用权和正版软件。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本局2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本局2020年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中：重点评价项目1个，即市级财政畜牧发展专项，涉及一般公共预算支出251万元，占部门预算安排支出总额的100%。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，2020年市级财政畜牧发展专项自评得分为97.76分,绩效评价结果为“优”。项目全年预算数为500万元，执行数为251万元，完成预算的50.2%。项目绩效自评表见附表。

2020市级财政畜牧发展专项绩效自评表.xls

第三部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表.xls

二、 收入决算表.xls

三、支出决算表.xls

四、财政拨款收入支出决算总表.xls

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指中央、省、市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.专用材料费：指单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材、农用材料、兽医用品、实验室用品等方面的支出。