一、单位基本概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家发展畜牧、兽医、草业、渔业、饲料行业的方针政策和法律法规；研究制定畜牧各产业中长期发展规划、全市动物防疫体系建设规划和动物疫病防控规划。

2.研究拟定畜牧渔业产业政策；指导畜牧产业结构的战略性调整、畜牧资源的合理配置和产品品质的改善；参与研究并提出有关畜产品及畜牧业生产资料价格、畜产品流通、信贷、税收和畜牧业财政补贴的政策建议；组织起草有关畜牧、兽医、渔业方面的规范性文件。

3.指导畜牧业社会化服务体系和市场体系、信息体系建设以及生产资料体系和畜产品加工龙头企业建设；指导全市畜产品商品基地建设；预测、发布畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息。

4.负责草原、渔业水域、畜牧业生物物种资源的环境保护和管理；负责草原野生动物及渔业生态环境和水生野生动物的保护工作。

5.负责畜牧渔业建设项目和动物防疫检疫、兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。

6.负责全市动物防疫和检疫的监管工作；负责对疫情的监控和组织扑灭工作；负责官方兽医和执业兽医管理工作。

7.负责兽药、饲料、畜产品质量安全监督管理工作；负责草原防火和草原监理工作。

8.指导全市畜牧业队伍建设；负责畜牧业科研、教育、技术推广规划的制定及组织实施工作；负责畜牧业新技术、新品种的引进推广工作；指导畜牧业科技示范园区建设。

9.负责畜牧业各产业技术规程（规范）的制定及组织实施工作。

10.按照权限负责直单位人事、工作福利、机制编制管理工作；负责全市畜牧渔业专业技术人员的职称评审、考核工作。

11.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我局隶属于天水市人民政府，为正县级参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度，经费收入构成主要是财政拨款收入和上级补助收入。截止2018年年末，我局共有编制84人，其中：参照公务员法管理编制21人，非参公事业编制63人，年末实有人数180人，其中：在职参照公务员法管理人员16人，在职非参公事业人员97人，离休人员1人，退休人员66人。

我局局机关为参照公务员法管理事业单位，设有办公室、畜牧水产科、畜产品质量安全监管科、防疫科、发展计划与市场信息科等5个内设机构。下属5个非参照公务员法管理事业单位，包括市畜牧技术推广站、市动物卫生监督所、市动物疫病预防控制中心、市渔业工作站、天水液氮站，均纳入本局2018年度部门决算编报范围。

二、2018年度部门决算情况

（一）收入决算情况。

2018年度，我局收入总计为2698.94万元，比2017年收入总计3418.29万元减少719.35万元，减少21.04%，其中：

1.财政拨款收入2089.83万元，占收入总计的91.27%，为中央、省、市各级财政当年拨付我局系统的基本支出补助及项目支出补助。较2017 年度决算数2505.98万元减少416.15万元，下降16.61%，主要原因是1.2017年度退休费全部由财政负担， 2018年1-4月退休费由财政负担，5-12月份退休费由社保负担，减少了退休费收入；2.2017年度市级财政拨付我局局属单位市动物疫病预防控制中心“陆生动物实验室建设”项目资金225万元，2018年度无类似的非经常性、较大金额项目资金收入，因此2018年度项目资金收入较2017年有所减少。

2.上级补助收入46.84万元，占收入总计的1.74%，为省上业务部门直汇给我局系统的业务补助收入。较2017年度决算数93.47万元减少46.63万元，减少49.89%，主要原因是本年度省上业务主管部门以直汇方式下拨给我局的项目资金大幅减少。

3.事业收入12.27万元，占收入总计的0.45%，为局属事业单位天水液氮站开展业务活动所取得的收入。较2017年度决算数0万元增加12.27万元，增加100%，主要原因是：由于天水液氮站业务工作实际情况，本年度取得了液氮收入。

4.其他收入4.40万元，占收入总计的0.16%，为其他单位投入的项目协作费。较2017年度决算数3.16万元增加1.24万元，增加39.24%，主要原因是由于项目协作费的增加变动。

5.用事业基金弥补收支差额1.36万元，占收入总计的0.05%，为我局属事业单位天水液氮站使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金，较2017年0万元增加1.36万元，增加100%，原因是天水液氮站本年度支出较大，产生了超支1.36万元，按照事业单位会计制度要求，用事业基金弥补了收支缺口。

6.上年结转和结余544.24万元，占收入总计的20.16%，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到本年度按有关规定可继续使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括部分非财政专项资金结转。比2017年度决算数815.68万元减少271.44万元，减少了33.28%，主要原因是：1.2017年度我局加强项目资金管理，加快了项目实施进度，年末结转资金有所减少2.按照财政盘活资金的要求，2018年财政收回我局上年结转资金50.76万元。

（二）支出决算情况

2018年度，我局支出总计2527.15万元，较2017年决算数2823.29万元减少296.14万元，下降10.49%。其中：

基本支出1456.84万元，占支出总计的57.65%，较2017 年度决算数1632.72万元减少175.88万元，下降10.77%，主要原因是：1.从5月份起退休人员养老金由社保局发放，追减了全局5-12月份养老金支出指标，全年人员经费支出减少；2.2018年局机关在职人数较2017年减少1人，与职工人数挂钩的包干公务费、公务交通补贴及按工资提取的福利费、工会经费等相应减少。

项目支出1070.30万元，占支出总计的42.35%，较2017年度决算数1190.56万元减少120.26万元，下降了10.1%，主要原因是本年度实施上年结转项目规模有所减少。

（三）财政拨款收入决算情况。

2018年度，我局财政拨款收入总计2089.83万元，较2017 年度决算数2505.98万元减少416.15万元，下降16.61%，其中：

一般公共预算财政拨款收入2089.83万元，与上年相比减少416.15万元，下降16.61%，主要原因是：1.2017年度退休费全部由财政负担， 2018年1-4月退休费由财政负担，5-12月份退休费由社保负担，减少了退休费收入；2.2017年度市级财政拨付我局局属单位市动物疫病预防控制中心“陆生动物实验室建设”项目资金225万元，2018年度无类似的非经常性、较大金额项目资金收入，因此2018年度项目资金较2017年有所减少。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度，本部门一般公共预算财政拨款支出总计2418.67万元，完成年初预算的124.35%，决算数超出预算数的主要原因是：1.追加预算进行正常晋升、职务晋升、发放目标责任奖、购房补贴等因素使人员经费超出年初预算；2.中央、省级财政拨付给我局的项目资金未纳入年初预算，项目支出超出年初预算。与上年2780.56万元相比减少361.89万元，下降13.02%；。其中：

1.一般公共服务支出30万元，占财政拨款支出总计的1.24%，比2017年度0万元增加30万元，增加100%，原因是本年度新增实施了市级财政招商引资前期项目30万元；

2.科学技术支出72.80万元，，占财政拨款支出总计的3.01%，主要用于我局实施市列科学技术研究项目，比2017年度64.41万元增加8.39万元，增加13.03%，原因是本年度科技项目较上年有所增加。

3.社会保障和就业支出196.79万元，占财政拨款支出总计的8.14%，主要用于我局退休人员生活费、取暖费及退休人员公用经费，比 2017 年度决算数436.24万元减少239.45万元，下降54.89%，主要原因是从5月份起退休人员养老金由社保局发放，追减了全局5-12月份养老金支出指标。

4.农林水支出2114.2万元，占财政拨款支出总计的87.41%，主要用于我局人员经费、机构运转经费以及为开展业务工作实施项目方面的支出，比 2017 年度决算数2259.91万元减少145.71万元，下降6.45%，主要原因是：1.2017年度加快项目实施进度，本年度实施上年结转项目规模有所减小。2.2018年度市级财政拨付我局的农林水支出项目的收入有所减少，实施当年项目减少。

5.住房保障支出4.08万元，占财政拨款支出总计的0.17%，主要用于我局职工退休时发放的购房补贴，较上年度0万元增加4.08万元，增加100%，原因是本年度新增发放了退休人员购房补贴4.08万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出1442.88万元，较2017 年度决算数1632.61万元减少189.73万元，下降11.62%，其中：

1.人员经费1345.11万元，占基本支出总计的93.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。比 2017 年度决算数1533.61万元减少188.5万元，下降12.29%，主要原因是5-12月退休人员养老金由社保局发放，全年退休费支出减少。

2.日常公用经费97.78万元，占基本支出总计的,6.78%，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。比 2017 年度决算数99万元减少1.22万元，下降1.23%，主要原因是2018年局机关在职人数较2017年减少1人，与职工人数挂钩的包干公务费、公务交通补贴及按工资提取的福利费、工会经费等相应减少。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算14.1万元，决算21.72万元，完成年初预算154.04%，与上年数28.19万元相比减少6.47万元,下降22.95%。

1.因公出国（境）经费支出情况

2018年本部门因公出国（境）费用预算数0万元，决算数0万元。与上年度持平。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年本部门公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，与上年持平。

2018年本部门公务用车保有量7辆，其中已移交市机关事务管理局的一般公务用车1辆。公务用车运行费预算数9.7万元，决算数18.55万元，完成年初预算的191.24%，决算超出预算的主要原因是：由于业务量较大及车辆老化等原因，汽油费及车辆维修保养费用超预算；较上年25.32万元减少6.77万元，下降26.74%，变动原因为：1、因公车改革，局机关本年度无车辆运行维护费用；2、厉行节约，公车运行里程较上年减少。

3.公务接待费用支出情况

2018年本部门公务接待费预算4.4万元，决算3.17万元，完成年初预算的72.05%，未完成预算的主要原因是：实际接待人次及标准小于预计。较上年2.87万元增加0.3万元，增加10.45%，主要原因是：因物价上涨等因素本年度单次公务接待费用比上年度有所增加。

其中：国内公务接待共51批次，接待人次345人次，较上年253人次减少92人次，减少36.36%。国外公务接待共0批次，接待人次0人，与上年持平。

六、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出10.79万元，主要用于为保障局机关运行所购买的货物和服务支出，其中：办公费2.61万元、水电费1.43万元、邮电费0.22万元、物业管理费1.31万元、差旅费0.36万元、公务接待费0.12万元、劳务费0.31万元、工会经费1.25万元、福利费2.81万元、办公设备购置0.38万元。比2017年16.41万元减少5.62万元，下降34.25%，主要原因是：1.因公车改革，2018年局机关未发生车辆运行维护费用，减少公车运行维护费1万元；2. 2018年局机关在职人数较2017年减少1人，与职工人数挂钩的包干公务费及按工资提取的福利费、工会经费等相应减少。从支出经济分类科目来看，本年度与上年度相比，物业管理费、差旅费、培训费、办公设备购置费均有增加，办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费有所减少。

七、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额491.07万元，其中：政府采购货物支出465.58万元，占政府采购支出总计的94.81%，主要用于购买办公设备、动物防疫物资及实验室设备。政府采购工程支出20.49万元，占政府采购支出总计的4.17%，主要用于局属单位市畜牧技术推广站翻新维修库房、车库及部分业务用房。政府采购服务支出5.0万元占政府采购支出总计的1.02%，主要用于局属单位市畜牧技术推广站租赁试验场地。授予中小企业合同金额491.07万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我局国有资产总额1142.41万元，其中：流动资产201.65万元，占国有资产总额的17.65%，固定资产879.63万元，占国有资产总额的77.00%，其中：房屋面积4141.29平方米，车辆7辆，已交由市机关事务管理局管理的一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。无形资产61.13万元，占国有资产总额的5.35%，主要是土地使用权和正版软件。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金324.6万元，占一般公共预算项目支出总额的30.33%。共组织对2018年畜牧发展专项等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出324.6万元。

根据年初设定的绩效目标，2018年畜牧发展专项自评得分为98分,绩效评价结果为“优”。项目全年预算数为324.6万元，执行数为324.6万元，完成预算的100%。

绩效目标完成情况：通过自评看到，我局较好地完成了2018年市级财政畜牧发展专项绩效目标。通过实施项目，全市黄牛冻配改良头数8万头，改扩建标准化冻配点14处，渔业新品种引进10万尾，种猪引进50头，动物疫病监测4万头份，布病监测份数5.132万头份，畜产品质量安全监测4000份，畜牧兽医技术培训900人，重大动物疫情应急物资储备30万元；通过实施项目，我市畜牧业提质增效显著，重大动物疫病物资保障度充足，全市未发生重大动物疫情、未发生重大畜产品质量安全事件，群众对畜牧业发展、动物疫病控制、畜产品质量安全等方面满意度较高。

发现的主要问题有：1.绩效目标可量化性不足；2.畜牧技术培训覆盖面不足。

下一步改进措施：1、加强预算管理，科学制定绩效目标；2.继续加大培训覆盖面，提高培训效果。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央、省、市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.专用材料费：指单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材、农用材料、兽医用品、实验室用品等方面的支出。

附件：

天水市畜牧兽医局(汇总）2018年度部门决算公开表.XLS