一、单位基本概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党的农业农村方针政策及国家和省上有关畜牧兽医和渔业工作的法律法规。研究拟订和组织实施全市畜牧产业、兽医事业、渔业发展规划和计划，组织起草有关畜牧兽医和渔业方面的有关规范性文件。

2.负责全市畜牧兽医和渔业的行业监督管理，组织构建现代畜牧渔业产业体系、生产体系、经营体系，指导畜牧渔业标准化建设。

3.承担全市畜牧渔业统计工作，组织全市畜禽养殖、渔业生产、屠宰、饲料饲草生产等情况调度，开展畜牧渔业综合生产形势分析，发布畜（水）产品及畜牧渔业生产资料供求情况等信息。指导全市畜牧兽医和渔业信息化、智能化建设。

4.负责种畜禽生产监督管理。指导全市畜牧业结构调整，指导畜禽良种繁育体系建设、畜禽良种推广利用和畜牧业标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

5.指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级。

6.监督管理兽医医政，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

7.负责全市动物疫病防制和疫情监管工作，负责对动物疫情的监控和组织扑灭工作。

8.组织全市动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督管理工作。

9.指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织渔业水域生态环境及水生野生动物保护，组织水生动物病害防控。开展渔政监督管理，指导渔业安全生产。

10.监督实施畜牧兽医和渔业方面的国家有关标准和规范。组织实施畜牧渔业标准化工作。

11.负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理。

12.负责畜牧渔业防灾减灾工作。指导全市畜牧渔业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

13.负责全市畜牧兽医和渔业项目的组织实施及监督管理工作。指导全市畜牧业保险和投融资体系建设。

14.组织开展畜牧兽医和渔业行业高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。指导畜牧渔业技术推广体系建设，指导开展新型职业农民培育、畜牧渔业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.组织指导全市畜牧兽医渔业行业综合行政执法工作。

16.完成市委、市政府和省农业农村厅、省畜牧兽医局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局隶属于天水市人民政府，为正县级市政府工作部门，参公事业编制17名，实有人数在职人员16名，退休人员14名。

二、天水市畜牧兽医局2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为519.46万元，其中：

1.财政拨款收入388.16万元，为中央、省、市各级财政当年拨付我局的基本支出补助及项目支出补助。较2017 年度决算数437.55万元减少49.39万元，下降11.29%，主要原因是本年度项目收入有所减少。

2.上级补助收入0.7万元，为省上业务部门直汇给我局的业务补助收入。较2017年度决算数50.5万元减少49.8万元，减少98.61%，主要原因是本年度省兽医局取消以直汇方式下拨项目资金。

6.上年结转和结余130.6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到本年度按有关规定可继续使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括部分非财政专项资金结转。

（二）支出决算情况

2018年度，市畜牧兽医局支出为395.81万元，较2017年决算数829.13万元减少433.32万元，减少52.26%。其中：

基本支出230.56万元，较2017 年度决算数282.95万元减少52.39万元，下降18.52%，主要原因是从5月份起退休人员养老金由社保局发放，追减了本单位5-12月份养老金支出指标。

项目支出165.25万元，较2017年度决算数546.18万元减少380.93万元，减少了69.74%，主要原因是上年度实施完成中央防疫专项365万元，2018年项目资金减少。

（三）财政拨款收入决算情况。

2018年度，市畜牧兽医局财政拨款收入总计388.16万元，与上年437.55万元相比减少49.39万元，下降11.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入437.55万元，与上年相比减少49.39万元，下降11.29%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度，市畜牧兽医局一般公共预算财政拨款支出总计348.18万元，与上年826.45万元相比减少478.27万元，下降57.87%；完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出35.46万元，主要用于本单位退休人员生活费及退休人员公用经费，比 2017 年度决算数81.33万元减少45.87万元，下降56.40%，主要原因是从5月份起退休人员养老金由社保局发放，追减了本单位5-12月份养老金支出指标。

2.农林水支出267.94万元，主要用于我单位人员经费、机构运转经费以及为开展业务工作实施项目方面的支出，比 2017 年度决算数742.33万元减少474.39万元，下降63.91%，主要原因是：1.2018年退休1人，人员经费有所减少；2.上年度实施完成中央防疫专项365万元，2018年项目资金减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市畜牧兽医局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出230.56万元，较2017 年度决算数282.95万元减少52.39万元，下降18.52%，其中：

1.人员经费203.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。比 2017 年度决算数249.05万元减少45.33万元，下降18.2%，主要原因是5-12月退休人员养老金由社保局发放，财政支付退休费减少。

2.日常公用经费26.84万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。比 2017 年度决算数33.90万元减少6.16万元，下降18.17%，主要原因是：1、2018年1人退休，减少了包干公务费；2、因公车改革，2018年未发生车辆运行维护费用。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算1.5万元，决算0.12万元，完成年初预算8%，主要原因是接待人次及标准大幅小于预计；与上年同期相比减少4.75万元,下降97.53%；主要原因是：1.本单位公务接待人次有所减少，标准有所降低；2.因公车改革，2018年未发生车辆运行维护费用。

1.因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位因公出国（境）费用0万元。与上年度持平。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元，与上年持平。

2018年我单位公务用车保有量一辆，已移交市机关事务管理局，公务用车运行费0万元，较上年减少4.01万元，下降100%，变动原因为：因公车改革，无车辆运行维护费用。

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0.12万元，较上年减少0.74万元，下降86.05%，变动原因为：公务接待人次有所减少，标准有所降低；完成年初预算8%，决算数小于预算数的主要原因是：接待人次及标准大幅小于预计。

其中国内公务接待共1批次，接待人次8人，较上年减少52人次，减少86.67%。国外公务接待共0批次，接待人次0人，与上年持平。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出26.84万元，比 2017年33.9万元减少7.06万元，下降20.83%。主要原因是：1、2018年1人退休，减少了包干公务费；2、因公车改革，2018年未发生车辆运行维护费用。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额40.77万元，其中：政府采购货物支出40.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.77万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，已交由市机关事务管理局管理。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金67.6万元，占一般公共预算项目支出总额的57.47%。共组织对2018年畜牧发展专项等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出40万元。

根据年初设定的绩效目标，2018年畜牧发展专项自评得分为98分,绩效评价结果为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：（一）达到指标值的指标有，1.重大动物疫情应急物资充足度，2.畜牧兽医技术培训人次，3.物资保障度，4.重大动物疫情应对水平，5.控制重大动物疫情的应急能力，6.促进全市畜牧业提质增效，7.重大动物疫情应急物资保障满意度，8.技术培训对象满意度等指标；（二）有所欠缺的指标有，1.技术培训实用性，2.畜牧兽医技术提高程度。

发现的主要问题有：1.技术培训内容不够精炼，有部分养殖户已掌握的内容；2.技术培训覆盖面不足。

下一步改进措施：1.培训前增加调查了解环节，合理确定培训内容，增加培训实用性；2.继续加大培训覆盖面，提高培训效果。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央、省、市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

市畜牧兽医局2018年度部门决算公开附表.xls