按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市畜牧兽医局隶属于天水市人民政府，为正县级参照公务员法管理事业单位，部门工作职能是：

1.贯彻执行国家发展畜牧、兽医、草业、渔业、饲料行业的方针政策和法律法规；研究制定畜牧各产业中长期发展规划、全市动物防疫体系建设规划和动物疫病防控规划。

2.研究拟定畜牧渔业产业政策；指导畜牧产业结构的战略性调整、畜牧资源的合理配置和产品品质的改善；参与研究并提出有关畜产品及畜牧业生产资料价格、畜产品流通、信贷、税收和畜牧业财政补贴的政策建议；组织起草有关畜牧、兽医、渔业方面的规范性文件。

3.指导畜牧业社会化服务体系和市场体系、信息体系建设以及生产资料体系和畜产品加工龙头企业建设；指导全市畜产品商品基地建设；预测、发布畜产品及畜牧业生产资料供求情况等信息。

4.负责草原、渔业水域、畜牧业生物物种资源的环境保护和管理；负责草原野生动物及渔业生态环境和水生野生动物的保护工作。

5.负责畜牧渔业建设项目和动物防疫检疫、兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。

6.负责全市动物防疫和检疫的监管工作；负责对疫情的监控和组织扑灭工作；负责官方兽医和执业兽医管理工作。

7.负责兽药、饲料、畜产品质量安全监督管理工作；负责草原防火和草原监理工作。

8.指导全市畜牧业队伍建设；负责畜牧业科研、教育、技术推广规划的制定及组织实施工作；负责畜牧业新技术、新品种的引进推广工作；指导畜牧业科技示范园区建设。

9.负责畜牧业各产业技术规程（规范）的制定及组织实施工作。

10.按照权限负责直单位人事、工作福利、机制编制管理工作；负责全市畜牧渔业专业技术人员的职称评审、考核工作。

11.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构

天水市畜牧兽医局设有办公室、畜牧水产科、畜产品质量安全监管科、防疫科、发展计划与市场信息科等5个内设机构。

（二）其他事业单位

天水市畜牧兽医局下属5个非参照公务员法管理事业单位，分别是市畜牧技术推广站、市动物卫生监督所、市动物疫病预防控制中心、市渔业工作站、天水液氮站，均纳入本局2019年度部门预算编报范围。

三、部门预算安排情况

（一）全年收入

2019年收入预算1666.48万元，比2018年2008.93万元减少342.45万元，减少17.05%。其中：

一般公共预算拨款收入1494.69万元,比2018年1464.69万元增加30万元，增加2.05%，主要原因是：1.由于正常晋升、职务晋升等原因涨工资引起人员经费预算增加，2019年度基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本医疗保险及住房公积金较2018年度共计增加114.53万元；2.2018年度基本养老保险、职业年金财政配套资金及公用取暖费由财政统管， 2019年度变更为下达到各部门，我局新增基本养老保险及职业年金财政配套资金预算246.89万元，新增公用取暖费预算9.79万元；3、2018年度退休费由财政负担，2019年改由社保负担，我局减少对个人和家庭的补助预算349.87万元；4、2019年局机关人数较2018年度增加2人，与职工人数挂钩的包干公务费、公务交通补贴相应增加，由于正常晋升、职务晋升等原因涨工资，按工资提取的福利费、工会经费、培训费相应增加，共增加公用经费预算8.67万元。

政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比持平。

纳入财政专户管理的非税收入0万元，与上年相比持平。

上年结转项目资金171.79万元，其中：财政补助结转146.45万元，非财政补助结转25.34万元。比2018年度 544.24万元减少372.45万元，减少了68.43%，主要原因是：2018年度我局加强项目资金管理，加快了项目实施进度，年末结转资金大幅减少。

（二）全年支出

2019年支出预算1666.48万元，比2018年2008.93万元减少342.45万元，下降17.05 %。其中：

1．基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1494.69万元，其中：人员经费1357.90万元，公用经费136.79万元。比2018年预算增加30.00万元，增加2.05 %，主要原因是：1.由于正常晋升、职务晋升等原因涨工资增加人员经费支出；2.2018年度基本养老保险、职业年金财政配套资金及公用取暖费由财政统管， 2019年度变更为下达到各部门，新增基本养老保险、职业年金财政配套资金及公用取暖费支出；3.2018年度退休费由财政负担，2019年改由社保负担，对个人和家庭的补助支出减少；4、2019年局机关人数较2018年度增加2人，与职工人数挂钩的包干公务费、公务交通补贴及按工资提取的福利费、工会经费支出相应增加。

2.项目支出

（1）项目支出增减情况

2019年项目支出171.79万元，是上年结转的项目资金纳入本年度预算，其中：财政补助结转146.45万元，非财政补助结转25.34万元。比2018年度 544.24万元减少372.45万元，减少了68.43%，主要原因是：2018年度我局加强项目资金管理，加快了项目实施进度，年末结转资金大幅减少。

（2）项目分类分级情况

2019年我局项目支出171.79万元，其中：科学技术支出项目14.21万元，农林水支出项目157.58万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出6.70万元。

2、科学技术支出14.21万元。

2、社会保障和就业支出282.43万元。

3、医疗卫生与计划生育支出67.00万元。

4、农林水支出1195.64万元。

5、住房保障支出100.50万元。

（四）非税收入

2019年我局无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2019年我局无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

2019年三公经费预算12.8万元，比2018年14.1万元减少1.3万元，下降9.22%。其中：

（一）因公出国（境）费用0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费3.10万元，比2018年预算4.4万元减少1.30万元，下降29.55%，下降的主要原因是本年度厉行节约，控制接待人次及费用。

（三）公务用车购置及运行维护费9.70万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.70万元），与2018年预算持平。

（四）培训费9.08万元，比2018年预算7.09万元增加1.99万元，增长28.07%，主要原因是：由于正常晋升、职务晋升等原因涨工资，与职工工资挂钩的职工教育经费增加。

（五）会议费0万元，与2018年预算持平。

（六）机关运行经费16.49万元，比2018年预算11.72万元增加4.77 万元，增长40.70%，主要原因是：1、2019年局机关人数较2018年度增加2人，与职工人数挂钩的包干公务费相应增加；2、由于正常晋升、职务晋升等原因涨工资，按工资提取的福利费、工会经费、培训费相应增加；3、2018年度公用取暖费由财政统管， 2019年度变更为下达到各部门，新增公用取暖费4.07万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

我局2019年政府采购预算总额30.74万元，全部是政府采购货物预算，主要采购办公设备及实验室设备。

（二）国有资产占用情况

我局现有国有资产总额1142.41万元，其中：流动资产201.65万元，占国有资产总额的17.65%，固定资产879.63万元，占国有资产总额的77.00%，其中：房屋面积4141.29平方米，车辆7辆，已交由市机关事务管理局管理的一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。无形资产61.13万元，占国有资产总额的5.35%，主要是土地使用权和正版软件。

（三）预算绩效管理情况

按照项目绩效管理要求，我局对3个市级财政预算支出项目申报了项目绩效目标，分别是：2019年市级财政畜牧发展专项市本级项目、2019年市级财政畜牧发展专项重大项目招商引资补助项目、2019年市级财政畜牧发展专项动物防疫和草原保护补助项目，涉及资金900万元。需要说明的是，此3个项目并未列入我局2019年项目预算，而是列入了2019年农业一科预留资金预算，将由我局实施。现将市畜牧兽医局2019年度项目绩效目标申报表公开（详见附表）。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.机关运行经费：为保障本单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：

市畜牧兽医局2019部门预算公开表.xls

附件2-1：

2019年市级财政畜牧发展专项市本级项目.xls

附件2-2：

2019年市级财政畜牧发展专项动物防疫和草原保护补助项目绩效目标申报表.xls

附件2-3：

2019年市级财政畜牧发展专项重大项目招商引资补助项目绩效目标申报表.xls