按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

一、 部门职责

天水市畜牧兽医局隶属于天水市人民政府，为正县级行政单位，部门工作职能是：

1.贯彻执行党的农业农村方针政策及国家和省上有关畜牧兽医和渔业工作的法律法规。研究拟订和组织实施全市畜牧产业、兽医事业、渔业发展规划和计划，组织起草有关畜牧兽医和渔业方面的有关规范性文件。

2.负责全市畜牧兽医和渔业的行业监督管理，组织构建现代畜牧渔业产业体系、生产体系、经营体系，指导畜牧渔业标准化建设。

3.承担全市畜牧渔业统计工作，组织全市畜禽养殖、渔业生产、屠宰、饲料饲草生产等情况调度，开展畜牧渔业综合生产形势分析，发布畜（水）产品及畜牧渔业生产资料供求情况等信息。指导全市畜牧兽医和渔业信息化、智能化建设。

4.负责种畜禽生产监督管理。指导全市畜牧业结构调整，指导畜禽良种繁育体系建设、畜禽良种推广利用和畜牧业标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

5.指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级。

6.监督管理兽医医政，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

7.负责全市动物疫病防制和疫情监管工作，负责对动物疫情的监控和组织扑灭工作。

8.组织全市动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督管理工作。

9.指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织渔业水域生态环境及水生野生动物保护，组织水生动物病害防控。开展渔政监督管理，指导渔业安全生产。

10.监督实施畜牧兽医和渔业方面的国家有关标准和规范。组织实施畜牧渔业标准化工作。

11.负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理。

12.负责畜牧渔业防灾减灾工作。指导全市畜牧渔业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

13.负责全市畜牧兽医和渔业项目的组织实施及监督管理工作。指导全市畜牧业保险和投融资体系建设。

14.组织开展畜牧兽医和渔业行业高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。指导畜牧渔业技术推广体系建设，指导开展新型职业农民培育、畜牧渔业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.组织指导全市畜牧兽医渔业行业综合行政执法工作。

16.完成市委、市政府和省农业农村厅、省畜牧兽医局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

我局设有办公室、畜牧水产科、畜产品质量安全监管科、政策法规科、畜禽废弃物资源利用管理科、防疫科、计划财务科等7个内设机构。

（二）其他事业单位

我局下属5个非参照公务员法管理事业单位。包括：市畜牧技术推广站、市动物卫生技术工作站、市动物疫病预防控制中心、市渔业工作站、天水液氮站，均纳入本局2020年度部门预算编报范围。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2020年收入预算1592.48万元，比2019年1666.48万元减少74万元，减少4.44%。其中：

一般公共预算拨款1506.08万元,比2019年1494.69万元增加11.39万元，增长0.76%，增加的原因是：1.由于预算标准发生变化，2020年度采暖补贴预算数较上年度增加；2. 2020年局机关人数较2019年度增加1人，与职工人数挂钩的包干公务费、公务交通补贴相应增加。

政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比持平。

纳入财政专户管理的非税收入0万元，与上年相比持平。

上年结转资金86.40万元，其中：财政补助结转81.85万元，非财政专项资金结转4.55万元。比2019年171.79万元减少85.39万元，减少49.71%，原因是：2019年度我局加强项目资金管理，加快了项目实施进度，年末结转资金减少。

（二）全年支出

2020年支出预算1592.48万元，比2019年预算1666.48万元减少74万元，减少4.44%。其中：

1、基本支出

2020年基本支出1506.08万元，其中：人员经费1370.42万元，公用经费135.66万元。比2019年预算1494.69万元增加11.39 万元，增长0.76 %，增长的主要原因是：1.由于预算标准发生变化，2020年度采暖补贴预算数较上年度增加；2. 2020年局机关人数较2019年度增加1人，与职工人数挂钩的包干公务费、公务交通补贴相应增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2020年项目支出86.40万元，是上年结转的项目资金纳入本年度预算，其中：财政补助结转81.85万元，非财政专项资金结转4.55万元。比2019年171.79万元减少85.39万元，减少49.71%，原因是：2019年度我局加强项目资金管理，加快了项目实施进度，年末结转资金减少。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2020年项目支出86.40万元，其中：科学技术支出项目 0.05万元，农林水支出项目86.35万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出6.43万元；

2、科学技术支出0.05万元；

3、社会保障和就业支出260.03 万元；

4、卫生健康支出75.83万元；

5、农林水支出1153.70万元；

6、住房保障支出96.44万元。

（四）非税收入

2020年本单位无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2020年三公经费预算11.2万元，比2019年12.8万元减少1.6万元，下降12.5%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与2019年预算数持平。

2.公务接待费1.2万元，比2019年预算3.1万元减少1.9万元，下降61.29%，下降的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定及省、市公务接待方面的规定，进一步加强公务接待人次及标准控制。

3.公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），比2019年预算增加0.3 万元，增长的主要原因是：局属单位市动物卫生技术工作站车辆使用年限增加，因此运行维护费用预算标准增加。

（二）培训费

培训费8.62万元，比2019年9.08预算减少0.46万元，下降的主要原因是局属单位职工人数较上年减少，相应的职工教育经费减少。

（三）会议费

会议费0万元，与2019年预算持平。

（四）机关运行费

机关运行费12.64万元，比2019年预算16.49万元减少3.85万元，下降的主要原因是：2019年由我局局机关预算支出的机关办公楼取暖费4.08万元， 2020年将改由市机关事务管理局统一缴纳，未列入本单位预算。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

本单位2020年政府采购预算总额348.96万元，其中：政府采购货物预算348.96万元，主要采购办公设备、实验室设备及动物防疫物资。

（二）国有资产占用情况

本单位现有国有资产总额829.47万元，其中：流动资产143.70万元，占国有资产总额的17.32%，固定资产641.09万元，占国有资产总额的77.29%，其中：房屋面积4141.29平方米，车辆7辆，已交由市机关事务管理局管理的一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。无形资产44.68万元，占国有资产总额的5.39%，主要是土地使用权和正版软件。

（三）部门绩效评价进展情况

按照项目绩效管理要求，我局对3个市级财政预算支出项目申报了项目绩效目标，分别是： 2020年市级财政畜牧发展专项、市畜牧兽医局新冠肺炎疫情防控储备物资采购项目，涉及资金550万元。需要说明的是，此2个项目并未列入我局2020年项目预算，而是列入了2020年农业一科预留资金预算，将由我局实施。现将市畜牧兽医局2020年单位整体绩效目标及各项目绩效目标申报表公开（详见附表）。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：

市畜牧兽医局2020年部门预算公开表.xls

附件2：

市畜牧兽医局2020年度单位整体绩效目标申报表.xls

附件3：

2020市级财政畜牧发展专项绩效目标申报表.xls

附件4：

市畜牧兽医局新冠肺炎疫情防控储备物资采购项目绩效目标申报表.xls