一、单位概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行《畜牧法》和《草原法》；

（2）负责畜牧、饲草科技推广和技术培训工作；

（3）参与畜牧服务体系建设工作；

（4）负责拟定畜牧、饲草产业发展规划、技术推广措施；

（5）指导畜牧业、饲草新品种、新技术的引进推广和科研项目的管理工作；

（6）负责全市畜牧、饲草业生产统计工作；

（7）参与指导全市畜牧、饲草商品基地、龙头企业建设；

（8）负责宣传畜牧业法规；

（9）负责草业建设项目的实施和管理工作，指导草原保护、草原建设及草业资源开发工作。

（二）机构设置情况

我站属于天水市畜牧兽医局下属二级预算财政全额拨款事业单位，总编制数为17人，一套人马三块牌子（天水市畜牧技术推广站，天水市草原监理站，天水市种草工作站）。我站共有在职职工29人，离退休职工16人。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为493.6万元，其中：

1.财政拨款收入482.2 万元，为一般公共预算财政拨款资金。较2017 年度决算数减少102.2万元，减少17.49%，主要原因是项目收入减少。

2.上级补助收入7万元，为上级主管部门拨入的工作经费。较2017 年度决算数减少7万元，减少50%，主要是工作任务减小，上级主管部门拨入工作经费减少。

3.事业收入0.00万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017 年度决算数增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

４.其他收入4.4万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是其他单位投入的项目协作费。较2017 年度决算数增加1.5万元，增长51.72%。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0%。

６.上年结转和结余88.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分上级补助收入和其他收入的结转和结余。

（二）支出决算情况

2018年度，天水市畜牧技术推广站支出为577.38万元。其中：

基本支出350.20万元，较2017 年度决算数减少55.70万元，下降13.72%，主要人员减少，退休人员进入社保。

项目支出227.17万元，较2017 年度决算数增加68.97万元，上升43.60%，主要是项目支出加快进度。

（三）财政拨款收入决算情况。

2018年度，财政拨款收入总计493.6万元，与上年相比

减少90.80万元，减少15.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入493.60万元，与上年相比减少90.80万元，减少15.54%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度，天水市畜牧技术推广站一般公共预算财政拨款支出总计577.38万元，与上年相比增加32.93万元，增长6.06%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因项目支出未列入预算。其中：

1.科学技术支出22.83万元，主要用于技术研究与开发，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业支出37.13万元，主要用于退休人员工资，完成年初预算100%。

3.农林水支出517.42万元，主要用于在职人员工资、日常公用经费及项目支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因项目支出未列入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出350.21万元，其中：社会保障和就业支出37.13万元、农林水支出313.08万元。

1.人员经费331.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费18.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算2.60万元，决算3.94万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：公务用车维护费增加较多。与上年同期相比减少1.3万元,下降24.81%；减少的主要原因是较上年汽车维修费有所下降。

1.因公出国（境）经费支出情况

2017年我单位因公出国（境）费用0.00万元。较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

2018年我单位公务用车运行费3.34万元，较上年减少1.2万元，下降26.43%，变动原因为：较上年汽车维修费有所下降。

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0.6万元，比上年减少14.29%。其中国内公务接待共7批次，接待人次95人。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0.00万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出0.00万元，比 2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额139.93万元，其中：政府采购货物支出114.44万元、政府采购工程支出20.49万元、政府采购服务支出5万元。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备０台（套），单价100万元以上专用设备０台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金97万元，占一般公共预算项目支出总额的42.70%。共组织对杂交构树饲料化利用，畜牧新技术推广，草原保护、防火及资源普查等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出85万元。

（一）杂交构树饲料化利用项目

根据年初设定的绩效目标，杂交构树饲料化利用项目自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是完成杂交构树生长速度、产量与营养成分测定；二是完成杂交构树饲喂肉牛、肉羊、育肥猪及蛋鸡试验；三是完成不同添加剂对青贮杂交构树青贮效果的研究；四是发表论文3篇。

发现的主要问题：饲喂试验由于样本含量较小影响试验结果的准确性。

下一步改进措施：每个畜种选取至少2个以上试验点，开展动物饲喂试验。

（二）畜牧新技术推广项目

根据年初设定的绩效目标，畜牧新技术推广项目自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：采购种公猪18头，采购种母猪40头。

发现的主要问题：我市畜禽良种覆盖率仍然偏低。

下一步改进措施：继续加大资金支持力度，进一步提高我市畜禽良种覆盖率。

（三）草原保护、防火及资源普查项目

根据年初设定的绩效目标，杂交构树饲料化利用项目自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是出版印制草原图谱1000册，图谱含有草原植物520余种；二是建立草原植物标本室1间；三是完善了草原普查物资。

发现的主要问题：部分草原植物标本尚未鉴定命名。

下一步改进措施：请有关专家对草原植物标本进行进一步鉴定。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央、省、市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

市畜牧技术推广站2018年度部门决算公开附表.xls