根据天水市财政局《关于做好2018年度部门决算批复和公开工作的通知》精神，现将天水市动物疫病预防控制中心2018年度部门决算公开情况说明如下 ：

一、单位概况

（一）主要职能

天水市动物疫病预防控制中心承担着对本辖区内动物疫病的发生、流行病等情况的监测、预警、预报；动物疫病的强制免疫；动物疫病的实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；重大动物疫情的应急处置工作；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、技术咨询、科普宣传；对县级业务部门进行业务技术指导和免疫效果评估工作；配合省、市上级兽医主管部门开展动物疫情监测工作等；提供全方位兽医技术支持；担负着公益性、服务型的特殊职能。

（二）机构设置情况

天水市动物疫病预防控制中心为正科级全额拨款的社会公益性事业单位，隶属于天水市畜牧兽医局，核定编制15名，其中：领导职数3名，主任1名，副主任2名。单位实有在职职工人数23名，其中：管理九级职员1名，专业技术人员18名，工勤人员4名。离休人员1名，退休人员11名。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2018年年初结转资金249.01万元，2018年度我中心收入共计408.40万元，其中财政拨款收入386.40万元，上级补助收入22.00万元。

（二）支出决算情况

2018年度我中心支出共计640.58万元。其中：基本支出293.76万元，占45.86%；项目支出346.82万元，占54.14%。无政府性基金预算收支。

（三）财政拨款收入决算情况。

2018年度，我中心财政拨款收入总计386.4万元，与上年618.73万元相比减少232.33万元，减少37.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入386.4万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度，我中心一般公共预算财政拨款支出总计619.08万元，与上年554.24万元相比增加64.84万元，增长11.70%；完成年初预算263.20万元的235.21%，决算数大于预算数的主要原因：一是部分中央、省、市级项目支出未列入年初预算，二是决算中有用上年结转资金安排的支出，三是职工涨工资使人员经费实际支出数大于年初预算数。其中：

科学技术支出20.39万元，与上年26.39万元相比减少6.00万元，减少22.74%；完成年初预算-100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出未列入年初预算。

社会保障和就业支出37.59万元，与上年76.67万元相比减少39.08万元，减少50.97%；完成年初预算79.20万元的47.46%，决算数小于预算数的主要原因：预算执行中退休人员工资转入社保发放。

农林水支出560.01万元，与上年451.18万元相比增加108.83万元，增加24.12%；完成年初预算184.00万元的304.35%，决算数大于预算数的主要原因：一是部分中央、省、市级项目支出未列入年初预算，二是决算中有用上年结转资金安排的支出，三是职工涨工资使人员经费实际支出数大于年初预算数。

住房保障支出1.09万元，与上年0.00万元相比增加1.09万元，增加100%；完成年初预算-100%,决算数大于预算数的主要原因：基本支出未列入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度财政拨款基本支出293.76万元。其中：

1、人员经费277.82万元，工资福利支出191.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资。对个人和家庭的补助支出86.73万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

2、日常公用经费15.94万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算2.00万元，决算3.60万元，与上年2.00万元相比增加1.60万元，增加80%。决算数大于预算数的主要原因：因车辆老化，维修费增大；下乡次数增多，汽油费增大。

1、因公出国（境）经费支出情况 2018年我中心因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2、公务用车购置和运行费支出情况 2018年我中心公务用车购置费0万元，与上年持平。

3、公务接待费用支出情况 2018年我中心公务接待费0万元，与上年持平。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出0.00万元，比 2017年减少0.00万元，下降0%。

七、政府采购支出情况

2018年，我中心政府采购支出176.77万元 ，比上年200.95万元减少24.18万元，减少12.03%。其中采购货物支出176.77万元。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我中心资产总额为510.66万元，：其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我中心对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金63.14万元，占一般公共预算项目支出总额的19.41%。共组织对2018年畜牧发展专项4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出63.14万元。

根据年初设定的绩效目标，2018年畜牧发展专项自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为63.14万元，完成预算的90.2%，原因是截止年底，动物实验室建设已完成验收，结余资金上缴财政收回。主要产出和效果：达到指标值的指标有，1.建成陆生动物疫病病原学监测实验室，购置仪器设备；2.为全市动物疫病防制提供技术支撑；3.完成全年各项监测任务；4.提高人员的技术水平；5.提升动物疫情监测预警能力；6.保障全市畜牧业健康发展。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央、省级、市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出：指单位用于离退休人员的经费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、日常维修维护费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2018年部门决算公开表

2018年部门决算公开表，共包含8张表格：g01收入支出决算总表、g02收入决算表、g03支出决算表、g04财政拨款收入支出决算总表、g05一般公共预算财政拨款支出决算表、g06一般公共预算财政拨款基本支出决算表、g07“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表、g08政府性基金预算财政拨款支出决算表。

附件:

市动物疫病预防控制中心2018年度部门决算公开附表.xls