一、单位基本概况

（一）主要职能职责

1．贯彻执行国家发展渔业的方针政策；

2．编制全市渔业发展规划；

3．监督、检查渔业资源的保护、增殖和合理开发利用，保护渔业生态环境，保护珍稀水生野生动物和主要水生动物；

4．维护渔业生产秩序，依法保护鱼种场以及商品鱼生产基地，协调有关部门处理渔业纠纷；

5．发放、查验、吊销养殖使用证和捕捞许可证；

6．依据《水产品批发市场管理办法》的有关规定，对保护的水产资源监督管理，查处违禁水产品；

7．依照水生动物防疫法律、法规和规章，参与起草制订我市水生动物防疫规划、技术规范并组织实施；

8．指导县区水生动物防疫机构的工作；

9．建立我市疫情报告体系，负责全市疫情调查、收集及上报和通报工作；

10．负责开展水生动物防疫、检疫及实验室检疫、现场防疫检疫工作；

11．组织对水生动物疫病预防的宣传教育、技术咨询、培训和指导，组织开展相关的科研和技术推广工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

1．机构情况：天水市渔业工作站隶属于天水市畜牧兽医局，为正科级全额拨款事业单位，编制5名。

2．人员情况：我站共有在职职工17人，退休职工7人。

二、天水市渔业工作站2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2018年度，天水市渔业工作站收入总计为269.23万元，较2017年度决算数据减少54.53万元，下降16.84%。其中：

1.财政拨款收入255.63万元，为基本支出收入176.92万元，项目支出收入78.70万元。其中：基本支出人员经费收入168.53万元，基本支出公用经费收入8.39万元，畜牧渔业新技术引进与推广项目支出收入18.00万元，农业资源保护修复与利用项目资金46.60万元，其他农业支出（渔政服换装）资金7.60万元，“三区人才”支持计划资金6.00万元，精准扶贫资金0.5万元。财政拨款收入占收入总计的94.95%。较2017 年度决算数301.16减少45.53万元，下降15.12%，主要是农业资源保护与修复项目资金减少的原因。

2.上级补助收入13.60万元，为渔政管理资金9万元，高产示范及病害测报资金3万元，水产品质量安全管理资金1万元，农业统计与检测补助经费0.6万元。较2017 年度决算数22.6减少9.0万元，下降39.82%，主要是上级补助项目资金减少的原因。

3.上年结转和结余47.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部上级补助收入结转和结余。较2017年度决算增加14.67万元，增长45.16%，主要是财政补助项目渔业资源保护修复与利用、“十百千万”、“三区科技”等项目尚在实施阶段的原因。

（二）支出决算情况

2018年度，天水市渔业工作站支出为298.31万元，较2017年度决算数据309.10减少10.79万元，下降3.49%。其中：

基本支出176.92万元，占59.31%，较2017 年度决算数185.16减少8.24万元，下降4.45%，主要是退休人员进入社保，退休费减少原因。

项目支出121.39万元，占40.69%，较2017 年度决算数123.94减少2.55万元，下降2.06%，主要是科技扩散项目实施结束，渔业资源保护修复与利用项目资金减少的原因。

（三）财政拨款收入决算情况。

2018年度，天水市渔业工作站财政拨款收入总计255.63万元，与上年相比减少45.53万元，下降15.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入255.63万元，与上年相比减少45.53万元，下降15.12%，原因是2018年4月退休职工进社保，退休人员经费减少，科技项目资金和渔业资源保护修复与利用项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度，天水市渔业工作站单位一般公共预算财政拨款支出总计285.64万元，与上年相比减少5.43万元，下降1.87%；完成年初预算146.41%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度发生未纳入预算的中央、省、市级项目支出78.80万元，二是决算中有上年结转资金安排的支出34.18万元。其中：

1.科学技术支出（类）12.76万元。主要用于“三区人才”支持计划和池塘生态养殖水质调控技术研究与示范项目支出。比 2017 年度决算数增加 1.36 万元，增长 11.93%，主要原因是“三区人才”支持计划项目资金增加。

2.社会保障和就业支出（类）14.54 万元。主要用于退休人员相关支出，比 2017 年度决算数减少21.42万元，下降 59.57%，主要原因是退休人员进社保，由社保局发放养老金，财政支付退休费减少。

3.农林水支出（类）258.34万元。主要用于天水市渔业工作站正常运转发生人员经费、日常公用经费，农业资源保护修复与利用、资源保护、病虫害控制、扶贫、其他农业支出等方面的支出，比 2017 年度决算数增加14.64元，增加6.01%，主要原因是其他农业支出增加，职工工资调标、正常晋升、1人终止停薪离岗回单位复岗人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市渔业工作站2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出176.92万元，其中： 农业事业运行基本支出162.38万元，社会保障和就业基本支出14.54万元。

（一）人员经费支出168.53万元，其中：基本工资 66.34 万元、津贴补贴15.77万元、绩效工资41.32 万元、机关事业单位其他社会保障缴费 1.30 万元、退休费 13.77万元、奖励金 30.03万元。比 2017 年度决算数减少9.33万元，下降5.25 %，退休人员进社保，由社保局发放养老金，财政支付退休费减少。

（二）日常公用经费支出8.39万元，主要是商品和服务支出 8.39万元，其中： 办公费 0.95万元、印刷费0.03万元、水费0.13万元、电费 0.35万 元、邮电费 0.18万元、物业管理费 0.68 万元、差旅费0.27万元、培训费 0.05 万元、公务招待费 0.57万元、劳务费 0.08 万元、工会经费 1.14万元、福利费 1.97万元、公务用车运行维护费 2.0 万元。比 2017 年度决算数增加1.09万元，增长14.93%，主要原因是工会费和退休人员公用经费增加。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算2.80万元，决算2.57万元，完成年初预算91.79%，决算数小于预算数的主要原因是接待费用减少。与上年同期相比减少0.01万元,下降0.39%；减少的主要原因是接待人次减少，接待费用减少。

1.因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加0万元，增长0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。2018年本单位车均购置费0元。

2018年我单位公务用车运行费2万元，较上年增加0万元，增长0%，2018年本单位车均维护费2万元。

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0.57万元，较上年减少0.01万元，下降1.72%，变动原因为：接待人次减少，接待费用减少。

其中国内公务接待共13批次，接待人次92人，较上年下降1.72%，减少0.01万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长0%，增加0万元，2018年本单位人均接待费0.035万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出0.00万元，比 2017年增加0.00万元，增长0%。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额42.33万元，其中：政府采购货物支出42.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我站组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金62万元，占一般公共预算项目支出总额的57%。组织对水生生物资源增殖放流项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出41.47万元。

根据年初设定的绩效目标，水生生物资源增殖放流项目自评得分为100分。项目全年预算数为44万元，执行数为41.47万元，完成预算的94.25%。主要产出和效果：一是生态效益。通过开展人工增殖放流活动，大大改善了我市自然水域和湖泊、水库水草疯长、浮游生物过度繁殖、水质难以调节的现状，对改善黄河流域水域生态环境、维护水生生物多样性、遏制流域水生生物严重衰退的趋势、促进人与自然和谐发展将起到很好的推动作用；二是社会效益。为了增强社会各界对增殖放流重要性的认识，于4月中旬开始，市渔政站组织编印发放了《水生生物增殖放流宣传册》3000份，《天水市关于在全市自然水域禁渔的通告》5000份，活动现场制作《关于规范民间放生活动的通告》、适宜放生物种、不适宜放生物种图谱等，多种形式。同时开展走进学校、社区、广场、餐馆、饭店、车站、水产品市场、花鸟鱼虫市场、超市、自然保护区、种质资源保护区等区域宣传，对渔业资源保护和水生野生动物资源保护法律法规知识进行宣传，悬挂宣传横幅40条，张贴宣传标语120处，放流现场设置宣传牌25块。有条件的县区，还邀请了电视台、报社记者进行跟踪报道，同时，每次放流活动都邀请市县畜牧兽医局领导参与，组织社会群众、宗教人士等参加放流活动，增强社会各界对水域生态环境、水生生物资源保护的意识。同时扩大社会影响，积极引导社会企业、单位及个人广泛参与，在全社会形成自觉保护水生生物和水域生态环境的良好氛围。三是社会监督与公众满意度。为了扩大社会影响，让社会各界人士参与和监督，我局放流前在天水市畜牧兽医网对天水市2018年水生生物资源增殖放流活动进行了公示，确保了增殖放流活动阳光运行，放流活动公开进行，积极接受社会各界监督。为了在全社会形成自觉保护水生生物和水域生态环境的良好氛围，我局积极引导社会各界人士广泛参与，当地群众参与和认知度明显提高，反响强烈，希望多组织这样的活动，有效恢复我市水生生物资源生态平衡。

畜牧产业发展项目共安排我站18万元资金，其中渔业新技术推广补助经费资金15万元，渔业培训经费3万元。

畜牧渔业新技术推广15万元，主要用于引进、推广新品种新技术4种（引进小龙虾、河蟹、虹鳟、鲟鱼），采购鱼用饲料4吨，采购渔业网具1批次。

渔业培训经费3万元，主要用于渔业特色养殖、渔业病害病防治培训100人次。

项目已按期实施，专项资金已全部支付，基本完成了计划的项目建设任务，发挥了畜牧发展专项资金保稳定、促发展的作用，保障了我市现代特色渔业健康发展，达到了预期目标。

发现的主要问题及原因：

1、渔业标准化建设投资较大，而示范点补助较少，限制了示范点作用的发挥；

2、由于渔业养殖的特定性（沿水），新品种、新技术的引进与推广投资大，风险大，而新品种、新技术的引进与推广补助少，在很大程度上还不能充分发挥推广作用；

3、渔业病害防治与监测以及水产品质量安全监测所使用的试剂、试纸、药品等易耗品成本较高，运行经费短缺。

建议市级财政加大对全市渔业扶持力度，特别是在示范点建设和新品种、新技术引进与推广上加大投资，确保我市现代特色渔业健康快速发展。

综合上述情况，我局严格对照甘肃省农业资源及生态保护（水生生物增殖放流）绩效评价评分表、畜牧发展专项绩效目标自评表对2018年度增殖放流情况开展自评，按照绩效评价指标评分表评分标准，结合工作完成情况，逐项逐条评分获得100分，圆满地完成了增殖放流和畜牧产业发展项目绩效评价自评工作。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

市渔业工作站2018年度部门决算公开附表.xls