一、单位基本概况

（一）主要职能

为天水市黄牛冻配提供液氮，负责全市标准化冻配点建设贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》，提供冻配技术咨询、信息服务。

（二）机构设置情况

我单位是自收自支的事业单位，执行事业单位会计制度。截止2018年12月31日单位在职总人数为1人，退休人员0人。

二、单位2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2018年度，天水液氮站收入总计为38.9万元，其中：

1.财政拨款收入26.63万元，为财政补助资金。较2017年度决算数减少3.65万元，下降12%，主要原因是专项数减少 。

2、上年结转和结余-1.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和其他收入结转。

（二）支出决算情况

2018年度，天水液氮站支出为40.26万元。其中：

基本支出9.13万元，较2017 年度决算数减少0.15万元，减少2%，主要是人员经费减少的原因。

项目支出17.5万元，较2017 年度决算数减少4.94万元，下降3%，主要是专项资金减少的原因。

（三）财政拨款收入决算情况。

2018年度，天水液氮站财政拨款收入总计26.63万元，与上年相比减少3.65万元，下降12%。其中：一般公共预算财政拨款收入26.63万元，与上年相比减少3.65万元，下降12%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度，天水液氮站一般公共预算财政拨款支出总计26.63万元，与上年相比减少3.65万元，下降12%；完成年初预算100%.

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水液氮站2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出26.63万元，其中：

1.人员经费8.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.专项支出17.73万元，主要包括：专用材料费、差费。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出0.00万元，比 2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

天水液氮站2018年度部门决算公开附表.xls