前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行党的农业农村方针政策及国家和省上有关畜牧兽医和渔业工作的法律法规。研究拟订和组织实施全市畜牧产业、兽医事业、渔业发展规划和计划，组织起草有关畜牧兽医和渔业方面的有关规范性文件。

2.负责全市畜牧兽医和渔业的行业监督管理，组织构建现代畜牧渔业产业体系、生产体系、经营体系，指导畜牧渔业标准化建设。

3.承担全市畜牧渔业统计工作，组织全市畜禽养殖、渔业生产、屠宰、饲料饲草生产等情况调度，开展畜牧渔业综合生产形势分析，发布畜（水）产品及畜牧渔业生产资料供求情况等信息。指导全市畜牧兽医和渔业信息化、智能化建设。

4.负责种畜禽生产监督管理。指导全市畜牧业结构调整，指导畜禽良种繁育体系建设、畜禽良种推广利用和畜牧业标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

5.指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级。

6.监督管理兽医医政，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

7.负责全市动物疫病防制和疫情监管工作，负责对动物疫情的监控和组织扑灭工作。

8.组织全市动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督管理工作。

9.指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织渔业水域生态环境及水生野生动物保护，组织水生动物病害防控。开展渔政监督管理，指导渔业安全生产。

10.监督实施畜牧兽医和渔业方面的国家有关标准和规范。组织实施畜牧渔业标准化工作。

11.负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理。

12.负责畜牧渔业防灾减灾工作。指导全市畜牧渔业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

13.负责全市畜牧兽医和渔业项目的组织实施及监督管理工作。指导全市畜牧业保险和投融资体系建设。

14.组织开展畜牧兽医和渔业行业高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。指导畜牧渔业技术推广体系建设，指导开展新型职业农民培育、畜牧渔业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.组织指导全市畜牧兽医渔业行业综合行政执法工作。

16.完成市委、市政府和省农业农村厅、省畜牧兽医局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我局设有5个内设机构，分别为：办公室、产业发展科、畜产品质量安全监管科、防疫科、计划财务科等。

三、单位收支总体情况

2026年单位收支总预算381.95万元，按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。

（一）收入预算

2026年单位收入预算381.95万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加112.53万元，增长41.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入330.32万元，占86.5%；年末结转和结余51.64万元，占13.5%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算381.95万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加112.53万元，增长41.8%。其中：基本支出320.32万元，占83.9%；项目支出10万元，占2.6%；上年结转51.64万元，占13.5%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出44.98万元；

2.医疗卫生与计划生育支出17.44万元；

3.农林水支出236.88万元；

4.住房保障支出21.02万元；

5.粮油物资储备支出10万元。

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出330.32万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出320.32万元，比2025年预算增加50.9万元，增长18.9%，增长的主要原因是：一是本年包干公务费核算标准增高；二是因人员调入导致2026年预算人员经费及与人员挂钩的公用经费增加。

其中：人员经费支出279.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费支出40.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出10万元，比2025年预算增加10万元，增长100%，增长的主要原因是本年新增动物防疫应急物资储备项目10万元。特定目标类项目1个，主要是动物防疫应急物资储备项目。

（三）支出功能分类说明

1.粮油物资储备支出：2026年预算数为10万元，比2025年预算增加10万元，增长100%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，本年新增动物防疫应急物资储备项目支出功能分类列2220511应急物资储备。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.37万元，比2025年预算增加0.98万元，增长251%，增长的主要原因是一是本年人员增加导致核算的培训费增加；二是2025年从培训费中划拨1人公用经费至人大，导致上一年度培训费减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算17.78万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算增加2.47万元，增长16.1%，增长的主要原因是一是本年包干公务费核算标准增高；二是本年新增在职人员2人，核算的公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额4.78万元，其中：政府采购货物预算4.66万元，政府采购服务预算0.12万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为74.12万元。其中：设备价值53.69万元，构筑物9.13万元，家具和用具11.3万元。2026年拟采购固定资产约3.86万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本单位无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：动物防疫应急物资储备项目

1.项目概况：《中华人民共和国动物防疫法》《重大动物疫情应急条例》等明确了应急物资保障是应急准备的重要组成部分，规定县级以上人民政府应当根据实际情况储备必要的应急物资。为建立充足的应急物资储备，能够在动物疫情发生的第一时间采取果断措施，从源头切断病原向人类的传播链条，避免重大公共卫生事件的发生，市级财政下达我局动物防疫应急物资储备经费10万元，用于补充动物疫情应急物资。

2.立项依据：《中华人民共和国动物防疫法》《重大动物疫情应急条例》等

3.实施主体：天水市畜牧兽医局

4.实施周期：1年

5.实施计划：年内完成1批动物防疫应急物资的采购

6.年度预算安排：10万元

7.预期总体目标：完成动物疫情应急物资采购，确保动物疫情发生后可防可控。

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金执行率低于预期。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金执行率低于预期。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门整体支出1个，项目支出8个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市畜牧兽医局

2026年2月28日

附件：1.天水市畜牧兽医局2026年部门预算公开表（本级）

 天水市畜牧兽医局部门预算公开表（本级）.xlsx

2.天水市畜牧兽医局2026年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表（本级）

 天水市畜牧兽医局2026年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表（本级）.xlsx