前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻执行国家发展渔业的方针政策;

2.编制全市渔业发展规划；

3.监督、检查渔业资源的保护、增殖和合理开发利用，保护渔业生态环境，保护珍稀水生野生动物和主要水生动物；

4.负责开展水生动物防疫、检疫及实验室检疫、现场防疫检疫工作；

5.编制我市水产养殖技术标准，技术规范，搞好新技术引进推广工作；

6.负责拟定天水市水生动物种质资源保护管理制度，设置和维护水产种质资源保护界碑、标志物及有关保护设施；

7.开展水生动物资源及其生存环境的调查监测、资源养护、生态修复和监督管理工作，救护伤病、搁浅、误捕的水生动物保护物种；

8.实施自然水域水生动物禁捕工作；

9.协助有关单位调查破坏水生动物种质资源和生态环境的违法事件。

二、机构设置

天水市渔业工作站（加挂天水市水产种质资源保护站牌子）隶属于天水市畜牧兽医局，为正科级全额拨款事业单位。单位编制16名，另1名为急需紧缺人才引进属周转池编制。

2025年9月底，我站共有在职职工17人，离退休职工7人。

（一）机关内设机构

本单位为正科级全额拨款事业单位，无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

本单位为正科级全额拨款事业单位，无参照公务员法管理单位。

（三）所属事业单位

本单位为正科级全额拨款事业单位，无所属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年单位收支总预算350.85万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年部门收入预算350.85万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加35.62万元，增长11.30%。其中：一般公共预算财政拨款收入342.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0%。上年结转8.52万元，占2.43%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算350.85万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加35.62万元，增长11.3%。其中：基本支出342.33万元，占97.57%；项目支出0.00万元，占0.00%；上年结转支出8.52万元，占2.43%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出37.62万元；

2.医疗卫生与计划生育支出17.41万元；

3.农林水支出262.98万元；

4.住房保障支出24.33万元；

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出342.33万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出342.33万元，比2025年预算增加315.23万元，增长8.60%，增长的主要原因是调标及晋升，相应的人员经费增长。

其中：人员经费支出319.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出23.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出0.00万元，比2025年预算相比，持平。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2026年预算数为37.62万元，比2025年预算增加2.93万元，增长8.45%，增长的主要原因是调标及晋升，与人员工资匹配的社会保障和就业支出增长。

2.卫生健康支出2026年预算数为17.41万元，比2025年预算增加1.45万元，增长9.08%，增长的主要原因是调标及晋升，与人员工资匹配的卫生健康支出增长。

3.农林水支出2026年预算数为262.98万元，比2025年预算增加20.84万元，增长8.61%，增长的主要原因是调标及晋升，相应的人员工资及与之匹配的相关支出增长。

4.住房保障支出2026年预算数为24.33万元，比2025年预算增加1.87万元，增长8.33%，增长的主要原因是调标及晋升，与人员工资匹配的住房保障支出增长。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算2.00万元（详见部门预算公开表8），与上年持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费2.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费1.60万元，比2025年预算增加0.17万元，增长11.89%，增长的主要原因调标及晋升人员经费增长，与人员挂钩的培训费增长。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费0.40万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算0.00万元（详见部门预算公开表9），天水市渔业工作站为全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额4.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.00万元。面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末单位固定资产金额为20.03万元。其中：办公用房378平方米，价值0.00万元（本单位办公用房所有权为机关事务管理局。）共有公务用车1辆，价值10.48万元（原值21.31万元，累计折旧10.83万元）。无单价20万元以上的设备。2026年拟采购固定资产约2.40万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本单位无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2026年本单位无重点项目。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率33.33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：按照《天水市2025年水生生物资源增殖放流实施方案》的实施步骤安排，放流活动将于7月至10月进行，因此，截至6月30日，项目绩效指标完成值为0；2025年省级农业生态资源保护资金预算执行率未达标。

开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2025年中央财政农业生态资源保护资金项目库按照第一批资金35万元申报，监控期指标为第二批资金追加后总资金78万元对应的的总指标，如期完成预算执行和绩效目标指标值。2025年省级农业生态资源保护资金预算执行率未达标、群众满意度调查未开展，主要原因是水生野生动物科普宣传月活动集中到10-12月开展，群众满意度调查年底开展。鳟鱼新品种引进及绿色高效养殖技术集成示范项目8月份下达后，积极制定实施方案，组织实施，9月份监控时尚未实现支出。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标17个、三级指标25个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市渔业工作站

2026年2月25日

附件：1.天水市渔业工作站2026年部门预算公开表

 天水市渔业工作站2026年部门预算公开表.xlsx

2. 天水市渔业工作站2026年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表

 天水市渔业工作站2026年单位整体绩效.xlsx