前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行党的农业农村方针政策及国家和省上有关畜牧兽医和渔业工作的法律法规。研究拟订和组织实施全市畜牧产业、兽医事业、渔业发展规划和计划，组织起草有关畜牧兽医和渔业方面的有关规范性文件。

2.负责全市畜牧兽医和渔业的行业监督管理，组织构建现代畜牧渔业产业体系、生产体系、经营体系，指导畜牧渔业标准化建设。

3.承担全市畜牧渔业统计工作，组织全市畜禽养殖、渔业生产、屠宰、饲料饲草生产等情况调度，开展畜牧渔业综合生产形势分析，发布畜（水）产品及畜牧渔业生产资料供求情况等信息。指导全市畜牧兽医和渔业信息化、智能化建设。

4.负责种畜禽生产监督管理。指导全市畜牧业结构调整，指导畜禽良种繁育体系建设、畜禽良种推广利用和畜牧业标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

5.指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级。

6.监督管理兽医医政，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

7.负责全市动物疫病防制和疫情监管工作，负责对动物疫情的监控和组织扑灭工作。

8.组织全市动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督管理工作。

9.指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织渔业水域生态环境及水生野生动物保护，组织水生动物病害防控。开展渔政监督管理，指导渔业安全生产。

10.监督实施畜牧兽医和渔业方面的国家有关标准和规范。组织实施畜牧渔业标准化工作。

11.负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理。

12.负责畜牧渔业防灾减灾工作。指导全市畜牧渔业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

13.负责全市畜牧兽医和渔业项目的组织实施及监督管理工作。指导全市畜牧业保险和投融资体系建设。

14.组织开展畜牧兽医和渔业行业高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。指导畜牧渔业技术推广体系建设，指导开展新型职业农民培育、畜牧渔业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.组织指导全市畜牧兽医渔业行业综合行政执法工作。

16.完成市委、市政府和省农业农村厅、省畜牧兽医局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我局设有5个内设机构，分别为：办公室、产业发展科、畜产品质量安全监管科、防疫科、计划财务科等。

（二）所属事业单位

我局下属4个非参照公务员法管理事业单位，分别为：市畜牧技术推广站、市动物卫生技术工作站、市动物疫病预防控制中心、市渔业工作站。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算2180.64万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加35.52万元，增加1.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入2180.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算2180.64万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加35.32万元，增加1.7%。其中：基本支出2150.64万元，占98.6%；项目支出30万元，占1.4%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出256.44万元；

2.医疗卫生与计划生育支出111.38万元；

3.农林水支出1662.78万元；

4.住房保障支出150.04万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2145.12万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算减少295.34万元，下降12%，下降的主要原因是2024年度本部门项目预算支出减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出2150.64万元，其中：

人员经费1986.96万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费163.68万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出30万元，比2024年预算增加5万元，增加20%，增加的主要原因是2025年新增畜牧发展专项项目预算支出30万元。减少1个非税项目预算支出25万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，较上年下降100%。

3.公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元），比2024年预算减少27万元，减少77%，减少的主要原因是：一是本年度减少公务用车购置费25万元；二是年内本部门核减公务用车数1台，公务用车运行维护费减少2万元。

4.培训费8.91万元，比2024年预算减少0.72万元，下降7.48%，下降的主要原因是：培训费进一步压减。

5.会议费0.4万元，比2024年预算减少0.3万元，减少42.9%，减少的主要原因是本部门严格按照政府过紧日子相关要求控制会议费支出。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算15.31万元，比2024年预算减少104.95万元，减少87.27%，下降的主要原因是本年度机关运行经费统计口径发生变化，相较于2024年，一般公共预算机关运行费不包含下属事业单位机关运行支出。

七、政府采购安排情况

2025年本部门政府采购预算总额16.844万元，其中：政府采购货物预算16.844万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.20万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为1212.58万元。其中：办公用房4625.09平方米，价值351.47万元。共有公务用车5辆，价值77.56万元，其中：渔业站共有公务用车1辆，价值12.61万元（原值21.31万元，累计折旧8.70万元）；畜牧站共有公务用车2辆，价值35.86万元。其中一辆为2024年8月新购，价值24.27万元；另一辆价值为11.59万元的车辆由于使用年限及行驶里程已达到报废要求且实际已无法正常行驶，报废手续正在办理中；动物疫控中心共有公务用车1辆，价值20.01万元；动卫站共有公务用车1辆，价值9.08万元。单价20万元以上的设备价值248.5万元。2024年拟采购固定资产约13.836万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：畜产品质量安全定量检测项目

1、项目概况：主要用于辖区内畜水产品质量安全日常抽检和监督抽查，完成全市全年1.5批次/千人定量检测任务，配合国家和省级做好例行监测、监督抽检，确保全年例行监测工作按期顺利完成。

2、立项依据：按照天水市畜牧兽医局《2022年全市畜牧兽医工作要点》的通知精神（天牧医发〔2022〕29号）和2022年天水市畜产品例行检测实施方案，11月底完成全年2400份畜产品的检测工作任务，为确保全年例行监测工作按期顺利完成。根据原农业部办公厅《关于印发农产品质量安全例行监测预算定额标准的通知》（农财办〔2018〕2号）规定，农产品质量安全监测属于政府购买服务范畴，根据市畜牧兽医局《2022年市级畜产品质量安全例行监测（风险监测）方案》要求，对没有检测能力监测的种类，采用其他方式开展农产品质量安全监测。

3、实施主体：天水市动物卫生技术工作站

4、实施周期：1年

5、实施计划：采用购买服务由第三方检测机构对我市2022年畜产品质量安全例行监测样品进行检测，11月底完成2400份样品检测任务，每个样品检测1个项目，检测费用计划30万元。

6、年度预算安排：30万元

7、预期总体目标：完成全市全年1.5批次/千人定量检测任务，配合国家和省级做好例行监测、监督抽检，确保全年例行监测工作按期顺利完成。

十、预算绩效情况说明

2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款30万元，其中：一般公共预算拨款30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件： 天水市畜牧兽医局部门预算公开表 (汇总).xlsx 

天水市畜牧兽医局部门整体绩效目标表（汇总）.xlsx

 天水市畜牧兽医局项目绩效目标表.docx