前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

1、负责全市动物及动物产品检疫技术的培训指导工作；

2、负责全市动物屠宰及检验技术的培训指导工作；

3、负责全市病死动物无害化处理和染疫动物扑杀技术的培训指导工作；

4、负责全市兽药、饲料质量的检测、检验、鉴定工作，组织全市兽药、饲料使用技术的培训；

5、负责全市动物养殖和屠宰环节的畜产品质量安全检测、检验、鉴定及技术培训工作；

6、负责全市无公害畜产品、绿色产品、有机产品和地理标志畜产品认证的技术指导工作。

7、负责完成畜牧局交办的其它监督检查工作。

二、机构设置

天水市动物卫生技术工作站隶属于天水市畜牧兽医局，为正科级公益一类全额拨款事业单位。截至2024年年末，本单位核定编制27人。其中：领导职数3人，其中站长1人，副站长2人。单位实有在职人数27人，其中：管理九级职员2人，专业技术人员25人。退休人员18人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）全年收入

2025年单位收入预算565.36万元，比2024年516.82万元增加48.54万元，增长8.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入565.36万元，比2024年516.82 万元增长48.54万元，增加8.59%，增加的主要原因是：本年度人员工资基数调整导致本年度人员经费增加。

上年结转资金0万元，与2024年持平。

（二）全年支出

1、基本支出

2025年基本支出565.36万元，比2024年预算516.82万元增加48.54万元，增长8.59 %，增加的主要原因由于工资基数调整导致本年度人员经费增加，导致基本支出增加。2025年基本支出中：人员经费498.07万元，公用经费37.29万元。

2、项目支出

2025年项目支出30万元，比2024年预算0万元增加30万元，增长100%。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出64.15万元；

2、卫生健康支出27.9万元；

3、农林水支出435.73万元；

4、住房保障支出37.57万元。

（四）非税收入

2025年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出565.36万元，比2024年516.82万元增加48.54万元，增长8.59%，增长主要原因是工资基数调整导致本年度人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本单位一般公共预算财政拨款基本支出565.36万元，其中：

人员经费498.07万元。主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

日常公用经费37.29万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

1、2025年一般公共预算项目支出30万元，比2024年预算增加30万元，增长100%，增长主要原因是完成全市全年1.5批次/千人定量检测任务，配合国家和省级做好例行监测、监督抽检，确保全年例行监测工作按期顺利完成。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

2025年三公经费预算2万元，比2024年预算4万元减少2万元，其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算0万元持平。

2.公务接待费0万元，与2024年预算0万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2024年预算4万元减少2万元。

（二）培训费

培训费2.42万元，比2024年2.33万元增加0.09万元。

（三）会议费

会议费0万元，与2024年预算数相比持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年单位机关运行经费财政拨款预算37.29万元，比2024年39.23减少1.94万元，减少5.2%，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额4.42万元，其中：政府采购货物预算4.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为393.88万元。其中：办公用房2668.8平方米，价值116.62万元。共有公务用车1辆，价值9.08万元。单价20万元以上的设备价值89.3万元。2025年拟采购固定资产约4.42万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：畜产品质量安全定量检测项目

1、项目概况：主要用于辖区内畜水产品质量安全日常抽检和监督抽查，完成全市全年1.5批次/千人定量检测任务，配合国家和省级做好例行监测、监督抽检，确保全年例行监测工作按期顺利完成。

2、立项依据：按照天水市畜牧兽医局《2022年全市畜牧兽医工作要点》的通知精神（天牧医发〔2022〕29号）和2022年天水市畜产品例行检测实施方案，11月底完成全年2400份畜产品的检测工作任务，为确保全年例行监测工作按期顺利完成。根据原农业部办公厅《关于印发农产品质量安全例行监测预算定额标准的通知》（农财办〔2018〕2号）规定，农产品质量安全监测属于政府购买服务范畴，根据市畜牧兽医局《2022年市级畜产品质量安全例行监测（风险监测）方案》要求，对没有检测能力监测的种类，采用其他方式开展农产品质量安全监测。

3、实施主体：天水市动物卫生技术工作站

4、实施周期：1年

5、实施计划：采用购买服务由第三方检测机构对我市2022年畜产品质量安全例行监测样品进行检测，11月底完成2400份样品检测任务，每个样品检测1个项目，检测费用计划30万元。

6、年度预算安排：30万元

7、预期总体目标：完成全市全年1.5批次/千人定量检测任务，配合国家和省级做好例行监测、监督抽检，确保全年例行监测工作按期顺利完成。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各单位运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：  

天水市动物卫生技术工作站2025年单位预算公开表.xlsx 

天水市动物卫生技术工作站畜产品质量安全定量检测项目绩效目标表.docx

 天水市动物卫生技术工作站单位整体绩效.xlsx