前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）贯彻执行《畜牧法》；

（2）负责畜牧、饲草科技推广和技术培训工作；

（3）参与畜牧服务体系建设工作；

（4）负责拟定畜牧、饲草产业发展规划、技术推广措施；

（5）指导畜牧业、饲草新品种、新技术的引进推广和科研项目的管理工作；

（6）负责全市畜牧、饲草业生产统计工作；

（7）参与指导全市畜牧、饲草商品基地、龙头企业建设；

（8）负责宣传畜牧业法规；

（9）负责草业建设项目的实施和管理工作，指导草原保护、草原建设及草业资源开发工作。

二、机构设置

我站属于天水市畜牧兽医局下属二级预算财政全额拨款事业单位，总编制数为30人，一套人马三块牌子（天水市畜牧技术推广站，天水市草原监理站，天水市种草工作站）。我站共有在职职工30人，离退休职工17人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年预算收支情况如下：

（一）收入预算

2025年部门收入预算571.20万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加17.24万元，上涨3.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入571.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算571.20万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加17.24万元，上涨3.11%。其中：基本支出571.20万元，占100%；无项目支出预算。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4、5），主要是：

1.社会保障和就业支出67.29万元；

2. 医疗卫生与计划生育支出29.47万元；

3. 农林水支出434.22万元；

4. 住房保障支出40.22万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出571.20万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2024年预算增加17.24万元，增涨3.11%，增加的主要原因是2024年人员经费有所增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出571.20万元，其中：

人员经费533.35万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费37.85万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年本单位无一般公共预算财政拨款项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算无增减变化，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2024年预算无增减变化，与上年持平。

3.公务用车运行维护费2万元，比2024年预算减少25万元，下降92.59%，主要原因是2024年单位购置公务用车一辆，当年只有车辆运行维护费。

4.培训费2.57万元，比2024年预算增加0.14万元，上升5.76%，上升的主要原因是财政根据上年培训情况将预算有所增加。

5.会议费0万元，与2024年预算相比无增减。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年本单位机关运行经费财政拨款预算30.88万元，比2024年预算增加0.44万元，上升1.45%，上升的主要原因是当年水、电及邮电费较上年预算有所增加。

七、政府采购安排情况

2025年本部门政府采购预算总额2.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为161.55万元。其中：办公用房619.76平方米，价值42.72万元。业务用房225平方米，价值23.49万元。共有公务用车2辆，价值35.86万元。其中一辆为2024年8月新购，价值24.27万元；另一辆价值为11.59万元的车辆由于使用年限及行驶里程已达到报废要求且实际已无法正常行驶，报废手续正在办理中。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年无固定资产采购计划。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入0元。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年无部门预算项目支出。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市畜牧技术推广站

2025年1月13日

附件： 附件1.天水市畜牧技术推广站部门预算公开表.xlsx

 附件2.天水市畜牧技术推广站单位整体绩效目标申报表.xlsx