第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家发展渔业的方针政策;

2.编制全市渔业发展规划；

3.监督、检查渔业资源的保护、增殖和合理开发利用，保护渔业生态环境，保护珍稀水生野生动物和主要水生动物；

4.负责开展水生动物防疫、检疫及实验室检疫、现场防疫检疫工作；

5.编制我市水产养殖技术标准，技术规范，搞好新技术引进推广工作；

6.负责拟定天水市水生动物种质资源保护管理制度，设置和维护水产种质资源保护界碑、标志物及有关保护设施；

7.开展水生动物资源及其生存环境的调查监测、资源养护、生态修复和监督管理工作，救护伤病、搁浅、误捕的水生动物保护物种；

8.实施自然水域水生动物禁捕工作；

9.协助有关单位调查破坏水生动物种质资源和生态环境的违法事件。

二、机构设置

天水市渔业工作站隶属于天水市畜牧兽医局，为正科级全额拨款事业单位。编制16名。一套人马两块牌子（天水市渔业工作站，天水市水产种质资源保护站）。

1.独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年1个持平。

2.独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年1个持平。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年底我站共有在职职工17人，离退休职工7人。2023年2月1名在职职工退休。2023年5月1名退休职工去世。2023年8月引进急需紧缺人才1名。

（1）在职人员变动情况。

2023年底我站共有在职职工17人，与2022年年末持平。2023年2月1名在职职工退休。2023年5月1名退休职工去世。2023年8月引进急需紧缺人才1名。

（2）退休人员变动情况。

2023年底我站共有离退休职工7人，与2022年年末持平。2023年2月1名在职职工退休。2023年5月1名退休职工去世。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

具体报表见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为370.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.71万元,增长2.69%,主要原因是：1名退休人员去世，增加了抚恤金；规范过渡期奖励性补贴并纳入工资、艰边标准调整以及职工职务晋升、正常晋升工资福利支出相应的工资及配套的住房公积金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计363.54万元,其中：财政拨款收入361.54万元,占99.45%；其他收入2.00万元,占0.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计369.08万元,其中：基本支出307.50万元,占83.32%；项目支出61.58万元,占16.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为361.54万元。与上年相比,各增加13.2万元,增长3.79%。主要原因是主要原因是1名退休人员去世，增加了抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出361.54万元,较上年决算数增加13.2万元,增长3.79%。主要原因是主要原因是1名退休人员去世，增加了抚恤金。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：

2023年度一般公共预算财政拨款支出361.54万元，主要用于以下方面：科学技术支出2.00万元，占0.55%；社会保障和就业支出52.21万元,占14.44%；卫生健康支出13.33万元,占3.69%；农林水支出274.29万元,占75.87%；住房保障支出19.71万元,占5.45%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.44万元,支出决算为361.54万元,完成年初预算的123.21%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是下达了科技项目余款。

2．社会保障和就业支出年初预算数为28.77万元,支出决算为52.21万元,完成年初预算的181.46%,决算数大于预算数的主要原因是1名退休职工去世，增加了抚恤金。。

3．卫生健康支出年初预算数为12.87万元,支出决算为13.33万元,完成年初预算的103.56%,决算数大于预算数的主要原因是引进人才、艰边标准调整以及职工职务晋升、正常晋升工资福利支出相应的工资及配套的医疗保险增加。

4．农林水支出年初预算数为235.69万元,支出决算为274.29万元,完成年初预算的116.38%,决算数大于预算数的主要原因是中央和省级财政补助项目增加。

5．住房保障支出年初预算数为16.11万元,支出决算为19.71万元,完成年初预算的122.39%,决算数大于预算数的主要原因是规范津过渡期奖励性补贴并纳入工资、艰边标准调整以及职工职务晋升、正常晋升工资福利支出相应的工资及配套的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出307.50万元。其中：

人员经费286.96万元,较上年决算数增加11.18万元,增长4.05%,主要原因是1名退休人员去世，增加了抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费20.55万元,较上年决算数增加2.64万元,增长14.74%,主要原因是职工职务晋升等原因工资增加，相应的工会费、福利费、培训费增加，退休人员福利费标准提高。公用经费用途主要包括办公费、物业费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、工会费、福利费、车辆运行维护费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.28万元,支出决算为2.88万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待,未发生公务接待费用；较上年决算数增加0.88万元,增长44.1%,主要原因是2022年渔业资源保护项目燃油费0.88万元已发生但由于财政资金紧张未实现支出，2023年支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的持平,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.88万元,支出决算为2.88万元,决算数与预算数的持平,较上年决算数增加0.88万元,增长44.1%,主要原因是2022年渔业资源保护项目燃油费0.88万元已发生但由于财政资金紧张未实现支出，2023年支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的持平,较上年决算数0.00万元持平。

公务用车运行维护费全年预算数为2.88万元,支出决算为2.88万元,决算数与预算数持平,较上年决算数增加0.88万元,增长44.1%,主要原因是2022年渔业资源保护项目燃油费0.88万元已发生但由于财政资金紧张未实现支出，2023年支出。

公务接待费全年预算数为0.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制、未发生公务接待,较上年决算数0.00万元持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况：

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

天水市渔业工作站为公益一类事业单位，2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.31万元,较上年决算数减少0.39万元,下降57.14%,主要原因是主要原因是本年度会议次数减少。本年度培训费支出0.21万元,较上年决算数增加0.08万元,增长61.54%,主要原因是职工继续教育、培训资料支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.77万元,其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.77万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.77万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于开展单位业务工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,天水市渔业工作站对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,重点评价2个一级项目，即中央财政2023年渔业资源增殖放流资金及市级财政2023年第一批科技计划项目,涉及天水市渔业工作站一般公共预算支出22.34万元。占一般公共预算项目支出总额的41.34%。

二、绩效自评结果

天水市渔业工作站在2023年度部门决算中反映2023年渔业资源增殖放流资金及2023年第一批科技计划项目等2个项目绩效自评结果。

1.“2023年渔业资源增殖放流资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.85分。2023年中央财政下达我站渔业资源保护资金26万元于2023年5月底落实到位，预算资金到位率100%。放流活动发生鱼种及组织管理费用共计20.34万元，实际完成支付20.34万元，预算执行率为78.23%。项目绩效目标完成情况：一是在资金管理上，我站坚持专款专用原则，资金使用符合各项财经法规和财务制度，财务资料真实、完整，会计核算规范，无重大违规违纪情况;二是放流经济物种放流经检验检疫的批次比例100%，在秦州、麦积2区境内自然水域及湖区放流鱼苗共计135.01万尾，放流后渔政执法巡护次数完成3次，放流区域水域生态环境有所改善，放流区域内抽样调查满意度为95%。发现的主要问题及原因：一是市、县渔业部门对水生生物增殖放流工作后期保护及跟踪监测力度不够。放流水域是我市境内黄河、长江水系自然水域、水生生物保护区、湖库区等，由于受地域偏远、渔业执法队伍人员缺少、监测基础手段落后等条件限制，后期保护及跟踪监测困难，监测效果及监测数据采集不尽人意;二是由于财政资金紧张，项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：

增加在放流水域范围内开展水生生物资源调查、跟踪监测及打击非法捕捞执法次数，开展放流效果评估，持续关注放流苗种的生存状况及渔业资源增殖情况，提高增殖放流活动绩效。

2.“2023年第一批科技计划项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是在资金管理上，我站坚持专款专用原则，成本控制在定额标准内，资金使用符合各项财经法规和财务制度，财务资料真实、完整，会计核算规范，无重大违规违纪情况；二是引进优质苗种1种，按照我市水域、地域及养殖情况，选定项目示范区开展绿色健康养殖模式示范，总结出了4种水产绿色健康养殖模式；项目区水产养殖经济效益提高20%以上，养殖尾水达标排放或减少尾水排放50%；项目实施以来，各示范渔场效益均提高20%以上，养殖尾水达标排放。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价见附表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。