目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行《动物防疫法》负责动物防疫工作。

（2）预防、控制和扑灭严重危害养殖业生产和人体健康的重大动物疫病（如高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等）。

（3）负责全市兽用生物制品的计划、调拨、管理以及常规动物疫病的免疫接种和动物防疫监督工作。

（4）负责动物疫病流行病学调查和动物疫情预警、预报工作。

（5）编制动物疫病预防年度和中长期计划。

（6）参与拟订动物疫病预防控制规划、措施、应急预案。

（7）负责动物疫病监测、诊断定性和技术仲裁。

（8）承办全市动物疫情报告工作。

二、机构设置

天水市动物疫病预防控制中心隶属于天水市畜牧兽医局，为正科级全额拨款事业单位，编制22人。财务实行独立核算。

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，和上年一致，没有增减变化。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，和上年一致，没有增减变化。

第二部分2023年度部门决算表

见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：本部门没有相关数据，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：本部门没有相关数据，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为532.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加18.51万元,增长3.6%,主要原因是：实施项目增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计532.42万元,其中：财政拨款收入532.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计532.42万元,其中：基本支出410.19万元,占77.04%；项目支出122.23万元,占22.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为532.42万元。与上年相比,各增加25.51万元,增长5.03%。主要原因是：实施项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出532.42万元,较上年决算数增加25.51万元,增长5.03%。主要原因是：实施项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出532.42万元，主要用于以下方面：科学技术支出29.37万元，占5.52%；社会保障和就业支出41.54万元,占7.8%；卫生健康支出18.29万元,占3.44%；农林水支出414.70万元,占77.89%；住房保障支出28.51万元,占5.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为417.65万元,支出决算为532.42万元,完成年初预算的127.48%。其中：基本支出410.19万元，占总支出的77.04%；人员经费384.29万元， 占基本支出的93.69%，公用经费25.9万元，占基本支出的6.31%；项目支出122.23万元，占总支出的22.96%。

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29.37万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度项目未纳入年初预算及上年度项目未实施完毕。

2．社会保障和就业支出年初预算数为43.10万元,支出决算为41.54万元,完成年初预算的96.39%,决算数小于预算数的主要原因是2022年12月退休1人。

3．卫生健康支出年初预算数为18.70万元,支出决算为18.29万元,完成年初预算的97.83%,决算数小于预算数的主要原因是2022年12月退休1人。

4．农林水支出年初预算数为332.83万元,支出决算为414.70万元,完成年初预算的124.6%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目未纳入年初预算。

5．住房保障支出年初预算数为23.02万元,支出决算为28.51万元,完成年初预算的123.84%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖及过渡性奖励金纳入住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出410.19万元。其中：人员经费384.29万元,较上年决算数减少43.22万元,下降10.11%,主要原因是：离休人员去世及退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障缴费、绩效工资、基础绩效奖等。

公用经费25.90万元,较上年决算数增加3.29万元,增长14.58%,主要原因是：福利费、工会经费等上涨。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电费、水费、集中供暖取暖费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车支行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出22.81万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出22.81万元，公务接待费支出0.00万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为22.81万元,支出决算为22.81万元,较上年决算数增加20.81万元,增长1040.72%,主要原因是本年度新购置车辆1辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排出国（境）团组0个，参加其他单位组织出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为22.81万元,支出决算为22.81万元,较上年决算数增加20.81万元,增长1040.72%,主要原因是本年度新购置车辆1辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为20.01万元,支出决算为20.01万元,较上年决算数增加20.01万元,增长%,主要原因是本年度新购置车辆1辆。

公务用车运行维护费全年预算数为2.81万元,支出决算为2.81万元,较上年决算数增加0.81万元,增长40.4%,主要原因是项目业务量增多。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年度本单位公务接待费0万元，与上年度持平。国内公务接待0批0人次，与上年度持平；外事接待与上年度持平。外事接待0批次0人次，与上年度持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出1.36万元,较上年决算数增加1.36万元,增长%,主要原因是本年度召开会议1次；本年度培训费支出2.61万元,较上年决算数增加0.49万元,增长23.11%,主要原因是本年度项目培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计18.38万元,其中：政府采购货物支出18.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.38万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.38万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于开展采样、流行病调查等相关业务工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共3个项目，涉及资金42万元。从评价情况来看,各项目工作任务完成情况良好，项目实施推动产业发展效果显著。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反应2023年第二批动物防疫等补助经费、2023年“三区”科技人才专项资金、动物疫病预防控制中心2023年第一批科技计划项目等3个项目绩效自评结果。

1.“2023年第二批动物防疫等补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.3分。项目全年预算数为30万元,执行数为23.79万元,完成预算的79.3%。项目绩效目标完成情况见附表。存在的主要问题是实验室试剂采购过程较长，一定程度上影响了项目资金支付进度，改进措施是加快项目实施进度，加强同财政部门衔接，争取项目资金尽快支付。

2.“2023年“三区”科技人才专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.5分。项目全年预算数为10万元,执行数为8.55万元,完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况见附表。存在的主要问题是部分三区人才人员差旅补助费用较慢，一定程度上影响了项目资金支付进度，改进措施是加快项目实施进度，加强同财政部门衔接，争取项目资金尽快支付。

3.“动物疫病预防控制中心2023年第一批科技计划项目”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况见附表。通过该项目的实施，完成了年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况见附表。该项目实施进展顺利，通过对照试验技术研究成果应用与推广，完成论文发布4篇，试验场安全健康养殖及防范意识明显增强，节省了育成及育成蛋鸡的时效，节约了成本投入，经济效益显著提高。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价报告见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。