目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1)负责全市动物及动物产品检疫技术的培训指导工作；

（2)负责全市动物屠宰及检验技术的培训指导工作；

（3)负责全市病死动物无害化处理和染疫动物扑杀技术的培训指导工作；

（4)负责全市兽药、饲料质量的检测、检验、鉴定工作，组织全市兽药、饲料使用技术的培训；

(5)负责全市动物养殖和屠宰环节的畜产品质量安全检测、检验、鉴定及技术培训工作；

（6)负责全市无公害畜产品、绿色产品、有机产品和地理标志畜产品认证的技术指导工作。

（7）负责完成畜牧局交办的其它监督检查工作。

二、机构设置

天水市动物卫生技术工作站隶属于天水市畜牧兽医局，为正科级全额拨款事业单位。编制27名。

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年1个持平。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年1个持平。

第二部分2023年度部门决算表

见附件:

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为576.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加74.04万元,增长14.74%,主要原因是：2023年将过渡期奖励性补贴列入预算，2022年9月引进急需紧缺人才1名、2022年10月和2022年12月各调入1名职工，职务晋升、正常晋升等相应的人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计576.31万元,其中：财政拨款收入576.31万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计576.31万元,其中：基本支出528.34万元,占91.68%；项目支出47.97万元,占8.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为576.31万元。与上年相比,各增加74.04万元,增长14.74%,主要原因是：2023年将过渡期奖励性补贴列入预算，人才引进，人员调入，职务晋升，正常晋升等相应的人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出576.31万元,较上年决算数增加74.04万元,增长14.74%。主要原因是：2023年将过渡期奖励性补贴列入预算，2023年将过渡期奖励性补贴列入预算，人才引进，人员调入，职务晋升，正常晋升等相应的人员经费增加。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出576.31万元，主要用于以下方面：科学技术支出11.11万元，占1.93%；社会保障和就业支出88.78万元,占15.41%；卫生健康支出25.36万元,占4.4%；农林水支出424.26万元,占73.62%；住房保障支出26.80万元,占4.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为448.88万元,支出决算为576.31万元,完成年初预算的128.39%。其中：基本支出收入528.34万元。其中，人员经费481.6万元，占总收入的83.570%；日常公用经费46.74万元，占总收入的8.1%；项目支出47.94万元，占总收入的8.3%。

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.11万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为51.59万元,支出决算为88.78万元,完成年初预算的172.07%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年将过渡期奖励性补贴列入预算，2023年将过渡期奖励性补贴列入预算，人才引进，人员调入，职务晋升，正常晋升等相应的人员经费增加。

3.卫生健康支出年初预算数为20.80万元,支出决算为25.36万元,完成年初预算的121.9%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年将过渡期奖励性补贴列入预算，2023年将过渡期奖励性补贴列入预算，人才引进，人员调入，职务晋升，正常晋升等相应的人员经费增加。

4．农林水支出年初预算数为352.44万元,支出决算为424.26万元,完成年初预算的120.38%,决算数大于预算数的主要原因是：项目资金的增加，2023年将过渡期奖励性补贴列入预算，2023年将过渡期奖励性补贴列入预算，人才引进，人员调入，职务晋升，正常晋升等相应的人员经费增加。

5．住房保障支出年初预算数为24.04万元,支出决算为26.80万元,完成年初预算的111.49%,决算数大于预算数的主要原因是2023年将过渡期奖励性补贴列入预算，人才引进、人员调入、职务晋升、正常晋升等相应的人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出528.34万元。其中：

人员经费481.60万元,较上年决算数增加35.59万元,增长7.98%,主要原因是2023年将过渡期奖励性补贴列入预算，人才引进、人员调入、职务晋升、正常晋升、抚恤金的发放等相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障缴费、抚恤金等。

公用经费46.74万元,较上年决算数增加22.16万元,增长90.14%,主要原因是单位人员增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电费、水费、集中供暖取暖费、邮电费、培训费、工会费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度我站“三公”经费共支出4万元，与上年持平。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年度本单位公务接待费0万元，与上年度持平。国内公务接待0批0人次，与上年度持平；外事接待与上年度持平。外事接待0批次0人次，与上年度持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.94万元,较上年决算数减少0.21万元,下降18.26%,主要原因是为了减少培训经费的使用，单位采取到县区（乡镇）进行现场培训的方式开展培训工作。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.68万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于开展畜产品的抽检，检测，兽药饲料的抽检等相关的业务工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共1个项目，共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的10.42%元。从评价情况来看,绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确。整体绩效评价指标体系对照结果为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年第二批动物防疫等补助经费1个项目绩效自评结果。

“2023年第二批动物防疫等补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.98分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.99万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：项目经费严格按照要求实施使用，完成了项目预定绩效目标，达到了预期效果，没有偏离绩效目标现象发生。

项目自评表见附件

三、部门绩效评价结果

见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。