目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、部门职责

（1）贯彻执行《畜牧法》和《草原法》；

（2）负责畜牧、饲草科技推广和技术培训工作；

（3）参与畜牧服务体系建设工作；

（4）负责拟定畜牧、饲草产业发展规划、技术推广措施；

（5）指导畜牧业、饲草新品种、新技术的引进推广和科研项目的管理工作；

（6）负责全市畜牧、饲草业生产统计工作；

（7）参与指导全市畜牧、饲草商品基地、龙头企业建设；

（8）负责宣传畜牧业法规；

（9）负责草业建设项目的实施和管理工作。

二、机构设置

我站属于天水市畜牧兽医局下属二级预算财政全额拨款事业单位，总编制数为30人，一套人马三块牌子（天水市畜牧技术推广站，天水市草原监理站，天水市种草工作站）。共有在职职工29人，其中一人于12月退休；退休职工15人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为593.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少93.13万元,下降13.56%,主要原因是当年较上年项目支出减少以及较上年丧葬费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计590.47万元,其中：财政拨款收入582.47万元,占98.65%；其他收入8.00万元,占1.35%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计586.50万元,其中：基本支出526.56万元,占89.78%；项目支出59.93万元,占10.22%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为582.47万元。与上年相比,各减少85.31万元,下降12.78%，主要原因是当年较上年项目支出减少以及较上年丧葬费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出582.47万元,较上年决算数减少85.31万元,下降12.78%，主要原因是当年较上年项目支出减少以及较上年丧葬费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出582.47万元，主要用于以下方面：科学技术支出34.46万元，占5.92%；社会保障和就业支出53.22万元,占9.14%；卫生健康支出23.53万元,占4.04%；农林水支出432.83万元,占74.31%；住房保障支出38.43万元,占6.6%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为527.28万元,支出决算为582.47万元,完成年初预算的110.47%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位当年无此项支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位当年无此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位当年无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位当年无此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位当年无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.40万元,支出决算为34.46万元,完成年初预算的8615.0%,决算数大于预算数的主要原因是年初只对基本支出做预算。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位当年无此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为53.42万元,支出决算为53.22万元,完成年初预算的99.63%,决算数小于预算数的主要原因当年丧葬费支出减少。

9．卫生健康支出年初预算数为23.19万元,支出决算为23.53万元,完成年初预算的101.43%,决算数大于预算数的主要原因为工资增加，相应的卫生健康支出增加。10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位当年无此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位当年无此项支出。

12．农林水支出年初预算数为421.69万元,支出决算为432.83万元,完成年初预算的102.64%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的原因为人员经费增加所致。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位当年无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位当年无此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位当年无此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位当年无此项支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位当年无此项支出。

18．住房保障支出年初预算数为28.57万元,支出决算为38.43万元,完成年初预算的134.5%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的原因为工资增加所致。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位当年无此项支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位当年无此项支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位当年无此项支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位当年无此项支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位当年无此项支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位当年无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出526.56万元。其中：

人员经费495.70万元,较上年决算数减少59.39万元,下降10.7%,主要为有2人退休及较上年丧葬费支出减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金”等。

公用经费30.86万元,较上年决算数增加4.49万元,增长17.01%,主要为人员增加，所以增加了人头费以及工会费和福利费。公用经费用途主要包括“办公费、水费、电费、公务车运行维护费、委托业务费”等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,当年无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,当年也未发生此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少2.0万元,下降100.0%,当年公务用车待报废，未运行。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,当年没有发生公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少2.0万元,当年公务用车待报废，未运行。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，当年未发生公务接待费。

4.外事接待费支出0.00万元。当年未发生公务接待费。

5.其他国内公务接待支出0.00万元。当年未发生公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费，机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出1.92万元,较上年决算数增加1.92万元,增长%,主要原因是当年因举办会议发生会议费。本年度培训费支出2.12万元,较上年决算数减少3.09万元,下降59.2%,主要原因是本着节约的原则，当年减少了非必要的培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.19万元,其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.19万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于日常公用下乡用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,5个项目共涉及资金36.34万元,占一般公共预算项目支出总额的65.02%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“粮改饲”示范基地良种种子引进、2023年“三区”科技人才专项资金、2023年中央财政畜牧业发展资金、办公设备购置费、畜牧技术推广站2023年第一批科技计划项目等5个项目绩效自评结果。

1. “‘粮改饲’示范基地良种种子引进”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4万元,执行数为4X万元,完成预算的100%。全面完成了项目的成本指标、产出指标及其他各项经济指标。

2. “2023年“三区”科技人才专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为12.9万元,完成预算的100%。全面完成了项目的成本指标、产出指标及其他各项经济指标。

3. “2023年中央财政畜牧业发展资金”项目绩效自评情况204万元,执行数为13.44万元,完成预算的67.21%。项目严格按照年初制定的实施方案及工作领导小组和技术指导小组的安排执行，没有偏离总体绩效目标和绩效指标。下一步我们将继续加大力度加快收贮、试验进程，确保实现全年绩效目标。完成了部分项目指标。的成本指标、产出指标及其他各项经济指标。

4. “办公设备购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。全面完成了项目的成本指标、产出指标及其他各项经济指标。

5. “畜牧技术推广站2023年第一批科技计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。全面完成了项目的成本指标、产出指标及其他各项经济指标。

三、部门绩效评价结果（部门绩效评价见附表）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。