前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

1、负责全市动物及动物产品检疫技术的培训指导工作；

2、负责全市动物屠宰及检验技术的培训指导工作；

3、负责全市病死动物无害化处理和染疫动物扑杀技术的培训指导工作；

4、负责全市兽药、饲料质量的检测、检验、鉴定工作，组织全市兽药、饲料使用技术的培训；

5、负责全市动物养殖和屠宰环节的畜产品质量安全检测、检验、鉴定及技术培训工作；

6、负责全市无公害畜产品、绿色产品、有机产品和地理标志畜产品认证的技术指导工作。

7、负责完成畜牧局交办的其它监督检查工作。

二、机构设置

天水市动物卫生技术工作站隶属于天水市畜牧兽医局，为正科级公益一类全额拨款事业单位。截至2023年年末，本单位核定编制27人。其中：领导职数3人，其中站长1人，副站长2人。单位实有在职人数27人，其中：管理九级职员2人，专业技术人员24人，工勤人员1人。退休人员18名。 、

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）全年收入

2024年单位收入预算516.82万元，比2023年448.88万元增加67.94万元，增长13.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入516.82万元，比2023年448.88 万元增加67.94万元，增加13.15%，增加的主要原因是：本年度人员增加。

上年结转资金0万元。与2023年持平。

（二）全年支出

1、基本支出

2024年基本支出516.82万元，比2023年预算448.88万元增加67.94万元，增加13.15 %，增加的主要原因由于工资基数调整导致本年度人员经费增加，导致基本支出增加。2024年基本支出中：人员经费477.59万元，公用经费39.23万元。

2、项目支出

2024年项目支出0万元，与2023年0万元持平。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出64.56万元；

2、卫生健康支出27.30万元；

3、农林水支出388.58万元；

（四）非税收入

2024年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出516.82万元，比2023年448.88万元增加67.94万元，增长13.15%，增长主要原因是由于工资基数调整导致本年度人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出516.82万元，其中：

人员经费477.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费39.23万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）项目支出

2024年项目支出0万元，与2023年持平。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2024年三公经费预算4万元，与2023年4万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算0万元持平。

2.公务接待费0万元，与2023年预算0万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），与2023年预算4万元持平。

（二）培训费

培训费2.33万元，比2023年3万元减少0.67万元。

（三）会议费

会议费0万元，与2023年预算数相比持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位机关运行经费财政拨款预算39.23万元，比2023年37.13增加2.1万元，增长5.35%，增加的主要原因是：1、在职职工及退休职工的福利费增多。2、在职职工的工会经费及差旅费增多。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额5.1万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为370.96万元。其中：办公用房674平方米，价值17.34万元。共有公务用车2辆，价值23.27万元。单价20万元以上的设备价值89.3万元。2024年拟采购固定资产约5.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各单位运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市动物卫生技术工作站

2024年1月20日

附件： 天水市动物卫生技术工作站2024部门预算公开表 (1).xlsx

 天水市动物卫生技术工作站2024年度整体绩效目标申报表.xlsx