前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻执行国家发展渔业的方针政策;

2.编制全市渔业发展规划；

3.监督、检查渔业资源的保护、增殖和合理开发利用，保护渔业生态环境，保护珍稀水生野生动物和主要水生动物；

4.负责开展水生动物防疫、检疫及实验室检疫、现场防疫检疫工作；

5.编制我市水产养殖技术标准，技术规范，搞好新技术引进推广工作；

6.负责拟定天水市水生动物种质资源保护管理制度，设置和维护水产种质资源保护界碑、标志物及有关保护设施；

7.开展水生动物资源及其生存环境的调查监测、资源养护、生态修复和监督管理工作，救护伤病、搁浅、误捕的水生动物保护物种；

8.实施自然水域水生动物禁捕工作；

9.协助有关单位调查破坏水生动物种质资源和生态环境的违法事件。

二、机构设置

天水市渔业工作站隶属于天水市畜牧兽医局，为正科级全额拨款事业单位。单位编制16名，另1名为急需紧缺人才引进属周转池编制。一套人马两块牌子（天水市渔业工作站，天水市水产种质资源保护站）。

2023年9月底，我站共有在职职工17人，离退休职工7人，其中2023年8月引进急需紧缺人才1名。

（一）机关内设机构

本单位为正科级全额拨款事业单位，无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

本单位为正科级全额拨款事业单位，无参照公务员法管理单位。

（三）所属事业单位

本单位为正科级全额拨款事业单位，无所属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年单位收入预算304.99万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加11.55万元，增长3.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入304.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0%。

（二）支出预算

2024年单位支出预算304.99万元（详见单位预算公开表3），比2023年预算增加11.55万元，增长3.94%。其中：基本支出304.99万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出34.25万元；

2.卫生健康支出15.60万元；

3.农林水支出233.13万元；

4.住房保障支出22.02万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出304.99万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加11.55万元，增长3.94%，增长的主要原因是2023年规范了过渡期奖励性补贴，并将基础绩效奖纳入工资、 2023年职工职务晋升及正常晋升相应的工资、配套的住房公积金、基本养老保险、基本养老保险等增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出304.99万元，其中：

人员经费283.40万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费21.60万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出0.00万元，与2023年预算持平，无列入财政补助预算项目。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.40万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2.00万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.00万元），与上年持平。

4.培训费1.40万元，比2023年预算减少2.01万元下降30.35%，下降的主要原因是培训费压减30%。

5.会议费0.70万元，比2023年预算增加0.70万元，增长100%，增长的主要原因是2023年公用经费预算中未列会议费，2024年将业务会议列入了预算。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算18.20万元，比2023年预算减少3.88万元，降低17.57%，主要原因是培训费压减30%，且2024年机关运行经费统计口径变化，工会费、培训费、业务招待费未列入机关运行经费，所以公用经费总体减少。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额5.50万元，其中：政府采购货物预算3.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.80万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为23.33万元。其中：办公用房378平方米，价值0.00万元（本单位办公用房所有权为机关事务管理局。）共有公务用车1辆，价值14.74万元（原值21.47万元，累计折旧6.57万元）。无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约3.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款0.00万元，其中：一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件： 天水市渔业工作站2024年单位预算公开表.xlsx

 天水市渔业工作站部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

天水市渔业工作站

2024年1月10日