天水市畜牧兽医局（汇总）2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家和省上有关畜牧兽医和渔业工作的法律法规。研究拟订和组织实施全市畜牧产业、兽医事业、渔业发展规划和计划，组织起草有关畜牧兽医和渔业方面的有关规范性文件。

（二）负责全市畜牧兽医和渔业的行业监督管理，组织构建现代畜牧渔业产业体系、生产体系、经营体系，指导畜牧渔业标准化建设。

（三）承担全市畜牧渔业统计工作，组织全市畜禽养殖、渔业生产、屠宰、饲料饲草生产等情况调度，开展畜牧渔业综合生产形势分析，发布畜（水）产品及畜牧渔业生产资料供求情况等信息。指导全市畜牧兽医和渔业信息化、智能化建设。

（四）负责种畜禽生产监督管理。指导全市畜牧业结构调整，指导畜禽良种繁育体系建设、畜禽良种推广利用和畜牧业标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

（五）指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级。

（六）监督管理兽医医政，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

（七）负责全市动物疫病防制和疫情监管工作，负责对动物疫情的监控和组织扑灭工作。

（八）组织全市动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督管理工作。

（九）指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织渔业水域生态环境及水生野生动物保护，组织水生动物病害防控。开展渔政监督管理，指导渔业安全生产。

（十）监督实施畜牧兽医和渔业方面的国家有关标准和规范。组织实施畜牧渔业标准化工作。

（十一）负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理。

（十二）负责畜牧渔业防灾减灾工作。指导全市畜牧渔业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（十三）负责全市畜牧兽医和渔业项目的组织实施及监督管理工作。指导全市畜牧业保险和投融资体系建设。

（十四）组织开展畜牧兽医和渔业行业高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。指导畜牧渔业技术推广体系建设，指导开展新型职业农民培育、畜牧渔业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十五）组织指导全市畜牧兽医渔业行业综合行政执法工作。

（十六）完成市委、市政府和省农业农村厅、省畜牧兽医局交办的其他任务。

二、机构设置

天水市畜牧兽医局为隶属于天水市人民政府的正县级单位，执行政府会计制度，经费收入构成是财政拨款收入、上级补助收入和其他收入。截止2022年年末，我局实有人数112人，其中：在职行政人员17人，在职非参公事业人员94人，离休人员1人。

我局局机关为行政单位，设有办公室、畜牧水产科、畜产品质量安全监管科、政策法规科、畜禽废弃物资源利用管理科、防疫科、计划财务科等7个内设机构。下属4个非参照公务员法管理事业单位，包括市畜牧技术推广站、市动物卫生技术工作站、市动物疫病预防控制中心、市渔业工作站。

第二部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度，我部门收支总计为2539.47万元，比上年度2150.10万元增加389.37万元，增加18.1%,主要原因为：本年度农林水项目实施增加。

2022年度收入合计2539.47万元，包括：本年收入2524.85万元，占收入总计的99.42%；年初结转和结余14.61万元，占收入总计的0.58%；

2022年度支出合计2539.47万元，包括：本年支出2525.46万元，占支出总计的99.45%；年末结转和结余14.01万元，占支出总计的0.55%。

二、收入决算情况说明

2022年度，我部门收入为2524.85万元，比2021年收入2149.27万元增加375.58万元，增加了17.47%，其中：

1.财政拨款收入2490.85万元，占本年收入的98.65%，为中央、省、市各级财政当年拨付我局的基本支出补助及项目支出补助。比2021 年度2100.77万元增加390.08万元，增加了18.57%，主要原因是：本年度实施农林水项目支出增加。

2.上级补助收入30万元，占本年收入的1.19%，为省上业务部门直汇给我局局属各事业单位的业务补助收入。比2021年度8.5万元增加21.5万元，增加了252.94%，主要原因是：本年度上级业务主管部门以直汇方式下拨给我局局属各事业单位的项目资金大幅增加。

3.事业收入0万元，为我局局属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，较2021年度持平。

4.其他收入4万元，占本年收入的0.16%，为省上业务部门直汇给我局局机关的业务补助资金。较2021年度决算数40万元减少36万元，减少90%，主要原因是本年度省直汇项目资金减少。

三、支出决算情况说明

2022年度，我局本年支出2525.46万元，比2021年度2135.49万元增加389.97万元，增加了18.26%。其中：

基本支出2138.82万元，占本年支出的84.67%，比2021年度1785.88万元增加352.94万元，增加了19.76%，主要原因是：从支出功能分类来看，本年度较上一年度社会保障和就业支出有所增加，主要是因为本年度新增了退休人员死亡抚恤金；农林水支出增加，主要是因为本年度实施农林水项目增加，导致农林水支出增加。

项目支出386.64万元，占本年支出的15.31%，比2021年度349.61万元增加37.03万元，增加了10.59%，原因是:本年度加快项目实施进度，项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度，我局财政拨款收支总计为2490.85万元，比2021年财政拨款收支总计2101.46万元增加389.39万元，增加了18.53%，主要原因是：本年度较上一年度，农林水及科学技术项目实施进度加快，项目支出增加。

2022年度财政拨款收入总计2101.46万元，包括：本年收入2100.77万元，占收入总计的99.97%；年初结转和结余0.69万元，占收入总计的0.03%；

2022年度财政拨款支出总计2490.85万元，本年支出2490.85万元，占支出总计的100%。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年度，我局一般公共预算财政拨款支出2490.85万元，完成年初预算的122%，决算数超出年初预算数的主要原因是：1.追加预算进行正常晋升、职务晋升、发放目标责任奖等因素使人员经费超出年初预算；2.中央、省级财政拨付给我局的项目资金未纳入年初预算，项目支出超出年初预算。一般公共预算财政拨款支出比2021年度2101.46万元增加389.39万元，增加18.53%，其中：

1.科学技术支出60.29万元，占财政拨款支出的2.42%，主要用于我局实施市列科学技术研究项目，比2021年度33.37万元增加26.92万元，增加80.67%，原因是本年度实施科技项目较上年有所增加。

2.社会保障和就业支出287.83万元，占财政拨款支出的11.56%，主要用于我局职工养老保险、工伤保险、退休人员取暖费及公用经费，比 2021年度决算数280.22万元增加7.61万元，增加2.72%，主要原因是本年度正常晋升、职务职级晋升等因素增加了人员经费支出。

3.卫生健康支出80.39万元，占财政拨款支出的3.23%，主要用于我局职工医疗保险及新冠疫情应急项目支出，比2021年度决算数81.31万元减少0.92万元，减少了1.13%，主要原因是：2022年人员退休等导致与人员挂钩的卫生健康支出减少。

4.农林水支出1955.09万元，占财政拨款支出的78.49%，主要用于我局人员经费、机构运转经费以及为开展业务工作实施项目方面的支出，比 2021年度决算数1607.43万元增加347.66万元，增加21.63%，主要原因是：本年度加快项目实施进度，项目支出增加。

5.住房保障支出107.25万元，占财政拨款支出的4.31%，主要用于我局职工住房公积金及退休人员的购房补贴，较上年度99.13万元增加8.12万元，增加8.19%，主要原因是：由于工资基数调整等原因导致本年度住房公积金较上年有所增加。

6.其他支出0万元，与上年数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2138.82万元，比2021年度1785.88万元增加352.94万元，增加了19.76%，其中：

1.人员经费2015.08万元，占基本支出的94.21%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。比 2021年度1652.51万元增加362.57万元，增加21.94%，主要原因是：本年度由于正常晋升、职务职级晋升、人员新增等导致基本工资人员经费增加。

2.日常公用经费123.74万元，占基本支出的5.79%，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、培训费、福利费、工会经费、公务交通补贴等。比2021年度133.37万元减少9.63万元，减少7.22%，主要原因是：本年度职工人数变动导致与职工人数挂钩的包干公务费减少。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出103.81万元，主要用于为保障局机关运行所购买的货物和服务支出，其中：办公费14.96万元、印刷费0.79万元、水电费7.71万元、邮电费2.68万元、办公楼取暖费7.31万元、物业管理费2.15万元、差旅费15.59万元、维修费0.29万元、会议费0.94万元、培训费3.54万元、劳务费2.69万元、委托业务费0.75万元、工会经费9.51万元、福利费18.43万元、公务用车运行维护费10万元、办公设备购置6.47万元。比 2021年114.2万元减少10.39万元，减少9.1%。主要原因是：本年度职工人数变动导致包干公务费减少。

八、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额10.5万元，其中：政府采购货物支出10.5万元、占政府采购支出总计的100%，主要用于购买办公设备及动物防疫物资。政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.5万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于公务车运行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公经费”预算10万元，决算10万元，完成年初预算100%，其中：

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本部门因公出国（境）费用预算数0万元，决算数0万元，与预算数相比持平。与上年度数据持平。

（二）公务用车购置和运行费支出情况

2022年本部门公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元。2022年本部门公务用车保有量7辆，其中：已移交市机关事务管理局的一般公务用车1辆。公务用车运行维护费预算数10万元，决算数10万元，完成年初预算的100%。

（三）公务接待费用支出情况

2022年本部门公务接待费预算数0万元，决算数0万元。比上年数0.41万元减少0.41万元，下降100%，主要原因是：本年度未发生公务接待。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中：重点评价项目1个，即市级财政畜牧发展专项，涉及一般公共预算支出260万元，占部门预算安排支出总额的100%。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，2022年市级财政畜牧发展专项自评得分为89.1分,绩效评价结果为“良好”。项目全年预算数为260万元，执行数为49.9万元，完成预算的19%。项目绩效自评表见附表。

三、部门绩效评价结果

部门整体绩效评价结果见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 部门整体绩效评价（汇总）.xls

 部门决算公开表（汇总）.xlsx

 项目绩效评价（汇总）.xlsx 

2022年项目支出绩效自评报告.docx

 天水市畜牧兽医局2022年部门整体绩效自评.docx