第一部分 部门概况

一、职能职责

天水市渔业工作站隶属于天水市畜牧兽医局，为正科级全额拨款事业单位。

主要职责为：

1.贯彻执行国家发展渔业的方针政策;

2.编制全市渔业发展规划；

3.监督、检查渔业资源的保护、增殖和合理开发利用，保护渔业生态环境，保护珍稀水生野生动物和主要水生动物；

4.负责开展水生动物防疫、检疫及实验室检疫、现场防疫检疫工作；

5.编制我市水产养殖技术标准，技术规范，搞好新技术引进推广工作；

6.负责拟定天水市水生动物种质资源保护管理制度，设置和维护水产种质资源保护界碑、标志物及有关保护设施；

7.开展水生动物资源及其生存环境的调查监测、资源养护、生态修复和监督管理工作，救护伤病、搁浅、误捕的水生动物保护物种；

8.实施自然水域水生动物禁捕工作；

9.协助有关单位调查破坏水生动物种质资源和生态环境的违法事件。

二、机构设置

（一）机构设置人员情况

天水市渔业工作站隶属于天水市畜牧兽医局，为正科级全额拨款事业单位。编制16名。一套人马两块牌子（天水市渔业工作站，天水市水产种质资源保护站）。

2022年底我站共有在职职工17人，离退休职工7人。2022年9月引进急需紧缺人才1名。

（二）当年取得的主要事业成效。

一年来，在市畜牧兽医局和省级渔业部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照渔业绿色发展理念，持续推进渔业供给侧结构性改革，以提质增效、绿色发展、富裕农民为目标，结合我市实际，大力发展特色渔业，强化渔政监督管理和渔业资源环境保护，狠抓水产品质量安全，圆满完成了各项工作任务。

1. 认真落实“五大行动”全面推进技术推广。选择重点养殖企业、合作社等养殖主体，开展了以生态健康养殖模式推广行动等为主的“五大行动”，建立示范点4个，培育骨干基地1个，通过开展水产绿色健康养殖五大行动，激发了广大养殖户的积极性，实现了渔业增效、农民增收。

2. 开展长江流域重点水域禁捕工作。一是认真排摸违法线索;二是加强与陇南交界水域联合执法，严肃查处跨地区非法捕捞行为;三是加强了垂钓管理; 四是开展禁捕效果评估和资源调查工作。全年共排摸线索12条，其中涉及非法垂钓线索11条，非法电鱼线索1条,开展垂钓专项执法行动12次，劝离了50多垂钓人员，没收钓竿20多根，向垂钓人员宣传了有关渔业法律法规及垂钓行为对鱼类资源的破坏。进一步强化了市际交界水域非法捕捞行为的监管与打击力度，起到极大的震慑作用。

3. 落实黄河流域禁渔专项执法行动。一是加强重点区域执法；二是加强了对渭河水域休闲垂钓监管。和县区执法人员在渭河主河段和支流大南河等水域开展执法检查，会同公安市场监管等部门强化全市各县区餐饮环节管理，严厉打击在禁渔期以“野生鱼”等为噱头销售水产品，扰乱禁渔秩序行为。全年、全流域禁止包括垂钓在内的一切破坏水域生态环境的捕捞作业，确保禁渔制度有效实施。共集中开展禁渔执法8次，收缴钓竿20多根，在渭河自然水域制作固定宣传栏10个。

4. 开展水生野生动物保护和规范利用。一是开展了进学区、进社区、进渔区、进景区的科普宣传四进活动；二是强化栖息地监管；三是强化经营利用执法管理。联合市场监管部门开展了经营利用水生野生动物执法检查活动，全年开展联合执法6次，在保护区共放流秦岭细鳞鲑苗种7300尾。

5. 加强渔业资源养护、开展水生野生动物救护。一是组织开展水生生物增殖放流活动；二是开展野生动物救护工作。全市全年共放流鱼苗244.55万尾，按期圆满地完成了全市渔业资源增殖放流工作，取得了较好的效果。同时在秦州区天水湖、麦积区翠湖、张家川县秦岭细鳞鲑国家级水产种质资源保护区等三处放流活动现场开展了禁渔宣传活动。现场播放渔业法律法规音频，展出宣传展板80余张，悬挂宣传横幅20余条，发放宣传资料5000多份，起到了很好的宣传效果，群众对保护水生生物资源及生态环境有了新认识。

6. 落实渔业安全专项工作。一是加强养殖环节生产安全；二是加强养殖企业经营环节安全；三是开展外来入侵物种普查，确保生物安全。我站先后深入60多家养殖场户，重点就水产养殖企业安全生产管理责任落实、安全生产管理制度建立和执行、隐患排查治理情况、水产养殖安全用药情况、渔业养殖设备的维护及生产过程中安全问题、鱼塘进排水系统设施是否畅通、安全生产责任书签订等情况进行了大排查，确保生产安全。加强渔业生产区域、休闲渔业场所中小学生玩水、戏水、捞鱼、游泳等环节溺水、触电等安全教育，确保中小学生人身安全。

成立水生动物普查工作组，细化制定天水市外来入侵水生动物普查工作方案，组织市县渔业技术人员开展了我市外来入侵水生动物普查工作，重点对我省确定的四中外来入侵水生动物红耳彩龟、克氏原鳌虾、牛蛙、蛇鳄龟等进行科学普查,圆满完成了今年我市外来入侵水生动物普查工作任务。

7.争取和实施好渔业项目。《天水市关于调整优化水产养殖业结构的对策研究》项目，经过两年的试验，于今年7月份验收通过。《天水市水产绿色健康养殖模式示范推广》项目按照方案进入收尾阶段。新申报和储备了《天水市中华绒螯蟹健康养殖技术研究》《天水市境内长江流域水生生物资源调查与研究》项目。市委组织部“成纪之星”人才项目《天水市冷水鱼绿色健康养殖技术示范及池塘下排污专利技术推广》项目正在按照实施方案开展试验研究。负责指导实施好中央渔业资源保护资金安排我市的《张家川2022年现代渔业装备设施设备升级改造项目》《武山县2022年甘味水产品加工设施建设项目》《天水市2022年渔业新品种引进补助资金项目》，目前正在加紧实施中。申请储备了《麦积区2023年冷水鱼池塘标准化改造项目》《张家川县2023年秦岭细鳞鲑驯养繁殖场基础设施改扩建和育繁能力提升项目》《天水市长江、黄河流域渔业资源调查养护项目》等。

8.完成市级养殖水域滩涂规划编制工作。按照省厅关于养殖水域滩涂规划编制工作要求，我站于去年申请市财政拨付15.8万元，由省地矿局第一地质矿产勘查院编制了市级规划，邀请有关专家评审通过，经市政府同意发布。

9.加强渔业政务信息宣传，提高渔业社会影响。全年撰写报送工作信息38条，天水在线、新天水、天水畜牧网站、天水报社等新闻媒体网站采录和转载达70多次，省电视台报导2次，天水电视台宣传报道8次，邀请了媒体拍摄完成了主题为“以生态保护和绿色养殖推动渔业高质量发展”的宣传片。通过宣传报道，进一步扩大我市渔业社会影响力，引起各级领导的重视和支持，让更多的资金投入渔业事业。

据统计，全市水产养殖面积达到2379亩，其中池塘1301亩，水库塘坝1078亩，水产品产量达到1656吨，渔业产值达到3242万元，引进水产苗种125万尾（粒），举办渔业技术培训班3期120人次，开展渔业资源调查6次，开展渔业法律、法规宣传24次，水产品质量安全监督检查15次，新闻媒体宣传报道渔业渔政工作70多次。

第二部分

2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

具体报表见附件

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、2022年部门决算收入支出总体情况说明

2022年度,天水市渔业工作站收支总计均为360.84万元，收支总计较上年决算数增加39.37万元，增长12.24%。主要原因是:2022年度引进急需紧缺人才1名、4名职工职务晋升、过渡期奖励性补贴、财政及上级项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度,天水市渔业工作站收入合计356.34万元，其中：财政拨款收入348.34万元,占97.75%；上级补助收入8.00万元,占2.25%。

三、支出决算情况说明

2022年度，支出合计为353.83万元，其中：基本支出293.69万元， 83.00%，项目支出60.14万元，占17.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度，财政拨款收支总计均为348.34万元，与上年相比，财政拨款收入增加31.39万元，增长9.90%。主要原因是2022年引进急需紧缺人才1名、4名职工职务晋升以及发放过渡期奖励性补贴，人员经费增加，财政补助项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出348.34万元,较上年决算数增加31.39万元,增长9.9%。主要原因是2022年引进急需紧缺人才1名、4名职工职务晋升以及发放过渡期奖励性补贴，人员经费增加，财政补助项目增加。

（一）科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.75万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2021年的科技项目实施、资金实现支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为24.06万元,支出决算为24.82万元,完成年初预算的103.16%,决算数大于预算数的主要原因是2022年引进急需紧缺人才1名。

（三）卫生健康支出年初预算数为10.77万元,支出决算为10.73万元,完成年初预算的99.72%,决算数小于预算数的主要原因是22年1名见习期人员8月未正式聘用，9月引进1名急需紧缺人才。

（四）农林水支出年初预算数为156.56万元,支出决算为274.68万元,完成年初预算的175.45%,决算数大于预算数的主要原因是2022年引进急需紧缺人才1名、4名职工职务晋升以及发放过渡期奖励性补贴，人员经费增加，财政补助项目增加。

（五）住房保障支出年初预算数为14.12万元,支出决算为15.36万元,完成年初预算的108.78%,决算数大于预算数的主要原因是2022年引进急需紧缺人才1名、职工职务晋升以及发正常晋升，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出293.69万元，其中：

人员经费275.78万元，比上年决算数增加27.89万元，增长11.25%。主要原因是2022年引进急需紧缺人才1名、职工职务晋升、正常晋升以及发放过渡期奖励性补贴，人员经费增加，财政补助项目增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休人员取暖费。

公用经费17.91万元,较上年决算数减少0.17万元,下降0.93%,主要原因是残疾人保障金增加，残疾人保障金使用公用经费支付。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会费、福利费、公务车辆运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.70万元,较上年决算数减少0.05万元,下降6.67%,主要原因是控制会议参加人数。本年度培训费支出0.13万元,较上年决算数减少0.39万元,下降75.0%,主要原因是上年度有水生物病害防治培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.43万元,其中：政府采购货物支出3.43万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务车运行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少1.41万元,下降41.3%,主要原因是部分因渔业资源保护发生的车辆运行维护费用由于财政资金紧张未实现支出，上级业务部门调研、检查减少，同时严格控制公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少1.0万元,下降33.33%,主要原因是因本年度因渔业资源保护发生的部分车辆运行维护费因财政资金紧张未实现支出。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.0万元,下降33.33%,主要原因是主要原因是因本年度因渔业资源保护发生的部分车辆运行维护费因财政资金紧张未实现支出。

2.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数, 上级业务部门调研、检查减少，同时严格控制公务接待费。较上年决算数减少0.41万元,下降100.0%,主要原因是上级业务部门调研、检查减少，同时严格控制公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

公务用车保有量为1辆。

第四部分

预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,天水市渔业工作站开展了整体绩效自评，自评得分98.41分。市畜牧局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,重点评价1个，即市级财政畜牧发展专项,涉及我站一般公共预算支出3.99万元。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标， 2022年度市级财政畜牧发展专项自评得分为95分，绩效评价结果为“优秀”。项目全年预算数为27万元,执行数为3.99万元,完成预算的14.78%。项目绩效目标完成情况：由于财政资金紧张，部分资金未能实现支出。从评价情况来看：一是财政资金紧张，未能全额到位；二是天水市境内长江流域重点水域禁捕工作，保护渔业资源，提升水产品质量。发现的问题是项目资金支出执行率低，，其原因主要是由于财政资金紧张，部分资金未能实现支出，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

整体绩效自评得分98.14分，整体绩效自评表见附件。

三、部门绩效评价结果

本部门未开展此项工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 天水市渔业工作站整体绩效自评表.xls

 天水市渔业工作站2022年决算公开表.xlsx