2022年度天水市动物卫生技术工作站决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责全市动物及动物产品检疫技术的培训指导工作；

2、负责全市动物屠宰及检验技术的培训指导工作；

3、负责全市病死动物无害化处理和染疫动物扑杀技术的培训指导工作；

4、负责全市兽药、饲料质量的检测、检验、鉴定工作，组织全市兽药、饲料使用技术的培训；

5、负责全市动物养殖和屠宰环节的畜产品质量安全检测、检验、鉴定及技术培训工作；

6、负责全市无公害畜产品、绿色产品、有机产品和地理标志畜产品认证的技术指导工作。

7、负责完成畜牧局交办的其它监督检查工作。

二、机构设置

我站为隶属于天水市畜牧兽医局下属正科级事业单位，执行政府会计制度，经费收入构成为财政拨款收入、上级补助收入和其他收入。截止2022年年末，我站事业编制28名，实有在职人数24人。

我站设有7个内设科室，分别为：办公室、检测室、兽药饲料室、政策法规室、动物卫生室、党务室、财务室。

第二部分2022年度部门决算表

（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为502.27万元。与上年度415.84相比,收、支总计各增加86.43万元,增长20.78%,主要原因人员增加，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计502.27万元,其中：财政拨款收入502.27万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计502.27万元,其中：基本支出470.59万元,占93.69%；项目支出31.68万元,占6.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为502.27万元。与上年415.84相比,各增加86.43万元,增长20.78%。主要原因人员增加，人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出470.59万元,较上年决算数415.84增加54.75万元,增长13.17%。主要原因人员增加，人员工资增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为424.99万元,支出决算为424.99万元,完成年初预算的100%。

2．科学技术支出年初预算数为6万元,支出决算为0.89万元,完成年初预算的14.83%,决算数小于预算数的主要原因财政资金紧张未完成支付。

3．社会保障和就业支出年初预算数为58.73万元,支出决算为58.73万元,完成年初预算的100%。

4．卫生健康支出年初预算数为16.4万元,支出决算为16.4万元,完成年初预算的100%。

5．农林水支出年初预算数为402.4万元,支出决算为402.4万元,完成年初预算的100%。

6．住房保障支出年初预算数为23.84万元,支出决算为23.84万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出470.59万元。其中：

人员经费446.01万元,较上年决算数382.64增加63.37万元,增长16.56%,单位人员增加和工资增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费24.58万元,较上年决算数33.2减少万元,下降25.96%,主要原因是办公费、会议费减少。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费:本年度培训费支出1.15万元,较上年决算数1.87减少0.72万元,下降38.5%,主要原因是培训减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,主要用于动物卫生、兽药饲料、屠宰等业务工作。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4万元,支出决算为4万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4万元,支出决算为4万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待2X批次2人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,一般公共预算项目支出总额31.68万元。其中20.7494万元为2021年结转资金。2022年项目资金实际总额为10.9264万元，分别为省动物防疫经费2.8564万元、2022年畜牧发展专项7.18万元和2022年“三区人才”项目0.89万元，对1个重点项目2022年畜牧发展专项开展了绩效评价。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件)

我站在2022年度部门决算中反映的1个重点项目，2022年畜牧发展专项开展了绩效评价。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.85分。项目全年预算数为35万元,执行数为7.18万元,完成预算的20.51%。项目绩效目标完成情况：一是投入和管理目标完善。二是产出目标达到目标值。三是效果目标达到目标值。四是影响力目标达到目标值。 发现的主要问题及原因：一是由于本年市级财政资金紧张，资金到位率20.51%；二是因财政库款紧张定量监测委托业务费未支付。

下一步改进措施：积极与财政沟通协调，争取项目资金全额到位，及时完成支付。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 部门整合绩效表.xlsx

 天水市动物卫生技术工作站决算公开表.xlsx