2022年度天水市畜牧技术推广站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行《畜牧法》和《草原法》；

（2）负责畜牧、饲草科技推广和技术培训工作；

（3）参与畜牧服务体系建设工作；

（4）负责拟定畜牧、饲草产业发展规划、技术推广措施；

（5）指导畜牧业、饲草新品种、新技术的引进推广和科研项目的管理工作；

（6）负责全市畜牧、饲草业生产统计工作；

（7）参与指导全市畜牧、饲草商品基地、龙头企业建设；

（8）负责宣传畜牧业法规；

（9）负责草业建设项目的实施和管理工作。

二、机构设置

我站属于天水市畜牧兽医局下属二级预算财政全额拨款事业单位，总编制数为30人（行政事业编制30人，自收自支编制1人），一套人马三块牌子（天水市畜牧技术推广站，天水市草原监理站，天水市种草工作站）。共有在职职工28人，其中一人于7月退休；一人于2020年1月离岗创业；自收自支事业编制的一人为天水液氮站撤销时划入我单位，于2022年11月退休，归企业养老管理；退休职工15人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为686.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加116.91万元,增长20.51%,主要原因是2021年10月工资调标导致2022年收入支出较上年均有较大的增幅，再加上当年新进研究生一人，以上原因导致人员经费较上年均有较大增长，而人员经费占总收支的比较为80%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计686.78万元,其中：财政拨款收入667.78万元,占97.23%；上级补助收入15.00万元,占2.18%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入4.00万元,占0.58%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计683.59万元,其中：基本支出581.46万元,占85.06%；项目支出102.13万元,占14.94%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为667.78万元。与上年相比,各增加101.91万元,增长18.01%。主要原因是2021年10月工资调标导致2022年收入支出较上年均有较大的增幅。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出667.78万元,较上年决算数增加101.91万元,增长18.01%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.89万元,年初只对基本支出做预算。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为45.40万元,支出决算为105.98万元,完成年初预算的233.45%,决算数大于预算数的主要原因为工资增加，相应的社保支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为19.40万元,支出决算为21.77万元,完成年初预算的112.19%,决算数大于预算数的主要原因为工资增加，相应的卫生健康支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

12．农林水支出年初预算数为324.02万元,支出决算为496.94万元,完成年初预算的153.37%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的原因为人员经费增加所致。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

19．住房保障支出年初预算数为24.70万元,支出决算为28.21万元,完成年初预算的114.19%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的原因为工资增加所致。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本单位上年无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出581.46万元。其中：

人员经费555.09万元,较上年决算数增加151.96万元,增长37.69%,主要原因是2021年10月工资调标导致2022年收入支出较上年均有较大的增幅，再加上当年新进研究生一人，以上原因导致人员经费较上年均有较大增长。

人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金”等。

公用经费26.37万元,较上年决算数减少0.31万元,下降1.16%,由于人员变化导致公用经费及工会费、福利费等各项有所变化。公用经费用途主要包括“办公费、水费、电费、公务车运行维护费、委托业务费”等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费，机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少4.37万元,下降100.0%,,主要原因是上年因疫情影响，未举办会议。本年度培训费支出5.22万元,较上年决算数增加3.51万元,增长205.26%,由于项目资金紧，当年用公用经费举办了部分项目培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于日常公用下乡用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,，较上年决算数减少0.41万元,下降17.14%,主要原因是由于当年疫情影响，下乡较上年有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,上年也未发生此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,。较上年决算数减少0.41万元,下降17.14%,主要原因是由于当年疫情影响，下乡较上年有所减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,当年没有发生公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元。较上年决算数减少0.41万元,下降17.14%,主要原因是由于当年疫情影响，下乡较上年有所减少。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，当年未发生公务接待费

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金100万元,全年支出总计23.98万元，执行率为23.98%。占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表((见附表：部门（单位）整体绩效自评表)

(三)部门绩效评价结果（本部门未开展部门绩效评价）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件4：天水市畜牧技术推广站部门（单位）整体绩效自评表.xls 

 附件1：2022年决算报表.xlsx