前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市疾病预防控制中心（天水市卫生监督所）为正县级全额拨款事业单位，主要职责包括负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病的预防控制；承担公共卫生、医疗卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生等监督执法工作，承担对医疗机构传染病防控工作的巡查监督等。

二、机构设置

内设办公室、党建科、人事科、质量控制科、资产管理科、宣传信息科、传染病预防控制科(应急指挥办公室)、免疫规划科、性病艾滋病预防控制科(中医药防病科)、结核病预防控制科、地方病预防控制科、慢性病预防控制科、精神卫生科、卫生检测检验科(市卫生检测检验中心)、病媒控制与消毒卫生科、综合门诊(预防性健康体检科)、公共卫生科、学校卫生监测与监督科、职业病预防控制与监督科、医疗机构监督管理科、公共场所卫生监督科、法制稽查科、秦州卫生监督所、麦积卫生监督所等24个科室。

三、部门收支总体情况

2026年部门收支总预算4175.41万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。

（一）收入预算

2026年部门收入预算4175.41万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加320.34万元，增长8.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入4175.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算4488.55万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加633.48万元，增长16.43%。其中：基本支出4050.81万元，占90.24%；项目支出437.73万元，占9.76%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出474.35万元；

2.卫生健康支出3726.54万元；

3.住房保障支出277.66万元；

4.粮油物资储备支出10万元；

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出4175.41万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出4050.81万元，比2025年预算增加325.34万元，增长8.7%，增长主要原因是2025年人员工资增长调整和2026年公用经费增加造成。

其中：人员经费支出3670.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出380.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出124.6万元，比2025年预算减少5万元，5下降3.85%，下降的主要原因是财政压缩市级项目经费。其他运转类项目5个，主要是疾控业务经费项目、麦积卫生监督所租赁费项目、传染病卫生直报专网运维费项目、免疫规划补助项目、临聘人员经费；特定目标类项目2个，主要是公共卫生应急物资储备项目、水质监测项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2026年预算数为0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，增长/下降的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目（按照本部门实际情况描述原因）。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算22万元（详见部门预算公开表8），比2025年预算增减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费用*万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费22万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22万元），比2025年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费17.82万元，比2025年预算增加1.8万元，增长11%，增长的主要原因是工资基数的增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0*%，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额62.9万元，其中：政府采购货物预算31.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.7万元。

部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为7044.58万元。其中：办公用房9054.27平方米，价值1391.23万元。共有公务用车11辆，价值4656217.73万元。单价20万元以上的设备价值*万元。2026年拟采购固定资产约31.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年部门政府性基金预算安排支出0万元（详见部门预算公开表10），包括无个项目。2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年部门国有资本经营预算安排支出0万元（详见部门预算公开表12），无项目（涉密项目不公开）。2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门非税收入计划征收100万元，其中：行政事业性收费收入100万元，主要是卫生罚没收入。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：无

1.项目概况：无

2.立项依据：无

3.实施主体：无

4.实施周期：无

5.实施计划：无

6.年度预算安排：0万元

7.预期总体目标：无

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共19个，其中，部门整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标42个、三级指标42个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市疾病预防控制中心

2026年2月24日

附件：1.天水市疾病预防控制中心2026年部门预算公开表

2.天水市疾病预防控制中心2026年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表