天水市招商局2026年部门预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实中央和省上有关对外开放、招商引资、引进外资、经济合作的方针、政策和法律、法规、规章，研究国家的投资导向、产业政策和全市招商引资工作面临的形势，提出全市招商引资工作的思路、规划、计划和配套措施，推进招商引资体制机制的创新和制度建设。

（二）负责全市招商引资工作的统筹协调、组织管理工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解下达、督促落实，对目标责任进行年终考核，提出奖罚建议；指导各县区、市直有关部门招商引资工作；负责全市招商引资的统计、分析和成果发布。

（三）负责全市招商引资项目的立项、备案和项目库的建设管理工作。征集、筛选、审核、汇编全市重点招商引资项目册，牵头编写全市投资环境的宣传说明和招商引资项目的宣传推介资料；协调有关部门做好重大招商引资项目的前期工作。

（四）负责组织全市重大招商引资项目的考察、论证，负责对投资者的推介、接待、洽谈、签约及项目落地、实施、建设的协调服务。

（五）负责牵头组织开展各种形式的招商引资活动，承办重大节会招商推介和项目签约活动，负责各类招商引资项目的推介洽谈、组织项目签约和成果统计、汇总上报，负责承办市政府决定的外出招商代表团的组团、联络和项目洽谈工作。

（六）负责督促检查和协调落实全市招商引资项目履约落地和实施建设工作，提高履约率、资金到位率和对固定资产投资的贡献率。

（七）负责全市招商引资相关信息的收集、整理汇编、发布，做好招商引资信息网络建设，开展网上项目推介和招商。

（八）负责全市引进外资工作；做好吸引外商投资项目的宣传推介；组织对外商投资项目洽谈、签约；做好外商投资项目的协调服务。

（九）负责指导、协调、服务驻市企业的招商引资工作。

（十）负责指导联系市政府驻外办事处、本市企业驻外机构招商引资工作；负责协调和联系外市企业驻天水办事机构。

（十一）负责协调全市投资环境建设工作；负责协调处理投资者及企业的投诉和举报，维护投资者权益。

（十二）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

天水市招商局系参照公务员法管理单位

全额拨款事业编制36名，内设机构8个，科级领导职数12名。内设机构分别为办公室、规划信息科、统计督查科、招商一科、招商二科、招商三科、协作交流科、代办服务科。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算882.62万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年部门收入预算882.62万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加46.63万元，增长5.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入882.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算882.62万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加46.63万元，增长5.58%。其中：基本支出632.62万元，占71.68%；项目支出250万元，占28.32%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出725.42万元；

2. 社会保障和就业支出84.69万元；

3. 卫生健康支出30.32万元；

4. 住房保障支出42.19万元；

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出882.62万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出632.62万元，比2025年预算增加46.63万元，增长7.96%，增长的主要原因是2026年人员增加，相应的人员工资、社会保障和就业支出以及人头公用经费增加。

其中：人员经费支出558.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出74.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出250万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。其他运转类项目0个，特定目标类项目2个，主要是“招商引资专项经费”项目预算100万元，“招商业务经费”项目预算150万元（涉密项目不公开）。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2026年预算数为475.42万元，比2025年预算增加38.26万元，增长8.75%，增长的主要原因是人员增加，运行费用增加，部分人员经费如其他交通费用、福利费等随之增加；商贸事务（款）招商引资（项）：2026年预算数为250万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为30.87万元，比2025年预算减少2.58万元，下降7.72%，下降的主要原因是2025年补发了2024年7-12月基本离休费及取暖费调标；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为53.15万元，比2025年预算增加4.68万元，增长9.66%，增长的主要原因是在职人员增加，工资晋升调标，养老保险缴费基数增加，缴费支出随之增加；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.66万元，比2025年预算增加0.06万元，增长9.66%，增长的主要原因是在职人员增加，工伤缴费基数增加，缴费支出随之增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为21.59万元，比2025年预算增加1.9万元，增长9.66%，增长的主要原因是人员增加，工资晋升调标，基本医疗保险缴费基数增加，缴费支出随之增加；公务员医疗补助（项）2026年预算数为6.64万元，比2025年预算增加0.59万元，增长9.66%，增长的主要原因是人员增加，公务员医疗补助缴费基数增加，缴费支出随之增加；其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.09万元，比2025年预算增加0.18万元，增长9.69%，增长的主要原因是退休人员增加，退休人员公务员医疗补助缴费基数增加，缴费支出随之增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为42.19万元，比2025年预算增加3.55万元，增长9.18%，增长的主要原因是在职人员增加，工资晋升调标，缴费基数增加，住房公积金随之增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算18万元（详见部门预算公开表8），比2025年预算减少12万元，下降40%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费18万元，比2025年预算减少12万元，下降12%，下降的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2025年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费6.68万元，比2025年预算减少2.74万元，下降29.1%，下降的主要原因是厉行节约。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费75万元，比2025年预算减少5万元，下降6.25%，下降的主要原因是厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算238.66万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算增加9.24万元，增长4.03%，增长的主要原因是2026年人员增加，因此产生的机关运行经费随之增加。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额157.5万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算147.5万元。

部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为105.11万元，净值37.28万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约7.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：招商引资专项经费

1.项目概况“招商引资专项经费”项目旨在保障2026年招商引资工作的顺利开展，主要用于小分队外出招商、节会招商、举办大型招商推介会产生的会务费、差旅费及租车费用；与来我市开展投资考察的企业、商协会举办的对接洽谈会务费用；运转招商引资工作站、委托驻外机构招商费用；陪同来天水客商考察项目、为推动项目落地建设组织开展的调研督查等费用。

2.立项依据：自2003年招商局成立以来，为了保障招商引资工作的顺利开展，每年将招商引资专项经费列入预算。

3.实施主体：天水市招商局

4.实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

5.实施计划：“招商引资专项经费”项目2026年1月开始实施，是市财政局审批的延续性其他刚性—专项业务费，项目计划当年完成，保障2026年招商引资工作的顺利开展。

6.年度预算安排：100万元

7.预期总体目标：认真贯彻落实中央和省委、市委经济工作会议精神，对标省、市关于招商引资工作的部署要求，深入开展“引大引强引头部”行动，招商引资机制不断健全完善，招商项目谋划更加精准务实，基础保障工作不断强化，走出去、请进来双向发力，节会招商成果显著，项目招引和落地建设各项工作扎实有效开展，聚力推动全市招商引资大突破、大提升、大发展。

项目名称：招商业务经费

1.项目概况：招商业务经费是为了弥补招商引资专项经费的不足，保障招商引资工作顺利开展。主要用于项目册、招商图谱、投资指南等宣传资料的印制、宣传片的拍摄制作等费用；随天水市考察团外出招商产生的会务、差旅费用；接待来天水考察的重要客商和外出招商洽谈的知名企业家费用；举办招商引资实务培训班费用；建设数字招商系统，运转招商网站、微信公众号发布各类信息宣传天水费用，聘请法律顾问及代办服务人员劳务费等。

2.立项依据：《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于新形势下进一步加强招商引资工作的意见》（甘办发〔2024〕6号），《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室印发<天水市关于新形势下进一步加强招商引资工作的实施方案>的通知》（市委办发〔2024〕10号）。

3.实施主体：天水市招商局

4.实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

5.实施计划：招商业务经费计划当年完成，是为了弥补招商引资专项经费的不足，保障招商引资工作的顺利开展。

6.年度预算安排：150万元

7.预期总体目标：认真贯彻落实中央和省委、市委经济工作会议精神，对标省、市关于招商引资工作的部署要求，深入开展“引大引强引头部”行动，招商引资机制不断健全完善，招商项目谋划更加精准务实，基础保障工作不断强化，“走出去、请进来”双向发力，节会招商成果显著，项目招引和落地建设各项工作扎实有效开展，为全市经济社会高质量发展蓄势赋能。

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%，“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报无整改情况。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标46个； “招商引资专项经费”项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标18个；“招商业务经费”项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标19个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                                                                                                   天水市招商局

                                                                                                  2026年2月27日