天水市招商局2025年部门预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)贯彻落实中央和省上有关对外开放、招商引资、引进外资、经济合作的方针、政策和法律、法规、规章，研究国家的投资导向、产业政策和全市招商引资工作面临的形势，提出全市招商引资工作的思路、规划、计划和配套措施，推进招商引资体制机制的创新和制度建设。

（二）负责全市招商引资工作的统筹协调、组织管理工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解下达、督促落实，对目标责任进行年终考核，提出奖罚建议；指导各县区、市直有关部门招商引资工作；负责全市招商引资的统计、分析和成果发布。

（三）负责全市招商引资项目的立项、备案和项目库的建设管理工作。征集、筛选、审核、汇编全市重点招商引资项目册，牵头编写全市投资环境的宣传说明和招商引资项目的宣传推介资料；协调有关部门做好重大招商引资项目的前期工作。

（四）负责组织全市重大招商引资项目的考察、论证，负责对投资者的推介、接待、洽谈、签约及项目落地、实施、建设的协调服务。

（五）负责牵头组织开展各种形式的招商引资活动，承办重大节会招商推介和项目签约活动，负责各类招商引资项目的推介洽谈、组织项目签约和成果统计、汇总上报，负责承办市政府决定的外出招商代表团的组团、联络和项目洽谈工作。

（六）负责督促检查和协调落实全市招商引资项目履约落地和实施建设工作，提高履约率、资金到位率和对固定资产投资的贡献率。

（七）负责全市招商引资相关信息的收集、整理汇编、发布，做好招商引资信息网络建设，开展网上项目推介和招商。

（八）负责全市引进外资工作；做好吸引外商投资项目的宣传推介；组织对外商投资项目洽谈、签约；做好外商投资项目的协调服务。

（九）负责指导、协调、服务驻市企业的招商引资工作。

（十）负责指导联系市政府驻外办事处、本市企业驻外机构招商引资工作；负责协调和联系外市企业驻天水办事机构。

（十一）负责协调全市投资环境建设工作；负责协调处理投资者及企业的投诉和举报，维护投资者权益。

（十二）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

天水市招商局系参照公务员法管理单位

全额拨款事业编制36名，内设机构8个，科级领导职数12名。内设机构分别为办公室，规划信息科、统计督查科、招商一科、招商二科、招商三科、协作交流科、代办服务科。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算835.99万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加305.91万元，增长57.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入835.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算835.99万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加305.91万元，增长57.71%。其中：基本支出585.99万元，占70.10%；项目支出250万元，占29.90%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出437.16万元；

2、社会保障和就业支出82.53万元；

3、卫生健康支出27.65万元；

4、住房保障支出38.64万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出835.99万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出585.99万元，比2024年预算增加95.91万元，增长19.57%，增长的主要原因是2025年人员增加、工资基数较上年增加，相应的人员工资、社会保障和就业支出以及人头公用经费增加。

其中：人员经费515.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

日常公用经费70.52万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、手续费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出250万元，比2024年预算增加69.31万元，增长38.51%，增长的主要原因是省市相继出台了《关于新形势下进一步加强招商引资工作的实施方案》，招商引资成为拉动社会经济增长的重要引擎，招商业务创新拓展等均需经费做保障。其他运转类项目0个，特定目标类项目2个，主要是“招商引资专项经费”项目预算100万元，“招商业务经费”项目预算150万元（涉密项目不公开）。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为437.16万元，比2024年预算增加70.58万元，增长19.25%，增长的主要原因是人员增加，运行费用增加，部分人员经费如其他交通费用、福利费等随之增加；商贸事务（款）招商引资（项）：2025年预算数为250万元，比2024年预算增加69.31万元，增长38.51%，增长的主要原因是国家深入实施共建“一带一路”、新时代推动西部大开发等重大战略，省委、省政府关心支持天水“三区一地一中心”建设，天水发展迎来了叠加机遇、展现出广阔空间、蕴藏着无限商机。随着“优化营商环境提质增效年”和“引大引强引头部”行动的深入实施，全市营商环境进一步优化，地企合作空间进一步拓展，“走出去，请进来”招商活动更加频繁，前来我市开展投资考察的客商数量激增，按照省、市相关要求，经申请增加了该项目预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为33.45万元，比2024年预算增加8.7万元，增长35.15%，增长的主要原因是退休人员增加，离休人员离休费和离退休人员取暖费等增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为48.47万元，比2024年预算增加6.98万元，增长16.82%，增长的主要原因是在职人员增加，工资晋升调标，养老保险缴费基数增加，缴费支出随之增加；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.61万元，比2024年预算增加0.09万元，增长17.31%，增长的主要原因是在职人员增加，工伤缴费基数增加，缴费支出随之增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.69万元，比2024年预算增加2.83万元，增长16.79%，增长的主要原因是人员增加，工资晋升调标，基本医疗保险缴费基数增加，缴费支出随之增加；公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.06万元，比2024年预算增加0.87万元，增长16.73%，增长的主要原因是人员增加，公务员医疗补助缴费基数增加，缴费支出随之增加；其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.9万元，比2024年预算增加0.2万元，增长11.76%，增长的主要原因是退休人员增加，退休人员公务员医疗补助缴费基数增加，缴费支出随之增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为38.64万元，比2024年预算增加5.64万元，增长17.09%，增长的主要原因是在职人员增加，工资晋升调标，缴费基数增加，住房公积金随之增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算30万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算增加22万元，增长275%，增长的主要原因是国家深入实施共建“一带一路”、新时代推动西部大开发等重大战略，省委、省政府关心支持天水“三区一地一中心”建设，天水发展迎来了叠加机遇、展现出广阔空间、蕴藏着无限商机。随着“优化营商环境提质增效年”和“引大引强引头部”行动的深入实施，全市营商环境进一步优化，地企合作空间进一步拓展，“走出去，请进来”招商活动更加频繁，前来我市开展投资考察的客商数量激增，按照省、市相关要求，经申请增加了该科目预算。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增减0万元，增降0%，与上年持平。

2.公务接待费30万元，比2024年预算增加22万元，增长275%，增长的主要原因是国家深入实施共建“一带一路”、新时代推动西部大开发等重大战略，省委、省政府关心支持天水“三区一地一中心”建设，天水发展迎来了叠加机遇、展现出广阔空间、蕴藏着无限商机。随着“优化营商环境提质增效年”和“引大引强引头部”行动的深入实施，全市营商环境进一步优化，地企合作空间进一步拓展，“走出去，请进来”招商活动更加频繁，前来我市开展投资考察的客商数量激增，按照省、市相关要求，经申请增加了该科目预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增减0万元，增降0%，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费9.43万元，比2024年预算增加6.31万元，增长202.24%，增长的主要原因是我局承担着全市招商引资的培训任务，另外还有对口业务培训，2024年培训费用不足，后期进行了调剂。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费80万元，比2024年预算增加10.33万元，增加14.93%，增长的主要原因是2025年外出招商活动和来天水的客商考察活动将增多，产生的招商推介座谈会议费用也随之增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算229.42万元，比2024年预算增加48.78万元，增长27%，增长的主要原因是2023年扩编，2025年人员增加较多，因此产生的机关运行经费随之增加。

七、政府采购安排情况

2025年本部门政府采购预算总额9.14万元，其中：政府采购货物预算9.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为96.43万元，净值42.24万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约6.54万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：招商引资专项经费

1.项目概况：招商引资专项经费保障2025年招商引资工作的顺利开展，主要用于产业链招商项目册、投资机会清单、投资政策清单、招商宣传片、投资指南、宣传展板策等资料的印制费用；各类外出招商、节会招商时的会务费、差旅费等费用；与来我市开展投资考察的企业、商协会举办的对接洽谈会以及客商接待等费用；委托招商、线上招商活动经费；为推动项目落地建设组织开展的调研督查以及推进会议等工作经费等。

2.立项依据：自2023年招商局成立以来，为了保障招商引资工作的顺利开展，每年将招商引资专项经费列入预算。

3.实施主体：天水市招商局

4.实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

5.实施计划：“招商引资专项经费”项目2025年1月开始实施，是市财政局审批的延续性其他刚性—专项业务费，项目计划当年完成，保障2025年招商引资工作的顺利开展。

6.年度预算安排：100万元

7.预期总体目标：认真贯彻落实中央和省委、市委经济工作会议精神，对标省、市关于招商引资工作的部署要求，深入开展“引大引强引头部”行动。招商引资机制不断健全完善，招商项目谋划更加精准务实，基础保障工作不断强化；走出去、请进来双向发力，节会招商成果显著，项目招引和落地建设各项工作扎实有效开展，聚力推动全市招商引资大突破、大提升、大发展。

项目名称：招商业务经费

1.项目概况：“招商业务经费”是为了弥补招商引资专项经费的不足，保障招商引资工作的顺利开展。主要用于项目前期评估、项目册等资料的编印、宣传片的制作；“走出去、请进来”招商活动产生的各种费用；接待来天水考察的重要客商和外出招商洽谈的知名企业家；举办招商引资实务培训班；建设数字招商系统；运转招商网站、微信公众号发布各类信息宣传天水。

2.立项依据：《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室印发<天水市关于新形势下进一步加强招商引资工作的实施方案>的通知》（市委办发［2024］10号）

3.实施主体：天水市招商局

4.实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

5.实施计划：招商业务经费计划当年完成，是为了弥补招商引资专项经费的不足，保障招商引资工作的顺利开展。

6.年度预算安排：150万元

7.预期总体目标：认真贯彻落实中央和省委、市委经济工作会议精神，对标省、市关于招商引资工作的部署要求，深入开展“引大引强引头部”行动。招商引资机制不断健全完善，招商项目谋划更加精准务实，基础保障工作不断强化；走出去、请进来双向发力，节会招商成果显著，项目招引和落地建设各项工作扎实有效开展，为全市经济社会高质量发展蓄势赋能。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标41个；“招商引资专项经费”项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标18个；“招商业务经费”项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标19个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。