天水市招商局2022年度部门决算公开

第一部分单位概况

一、部门职责

1.贯彻落实中央和省上有关对外开放、招商引资、引进外资、经济合作的方针、政策和法律、法规、规章，研究国家的投资导向、产业政策和全市招商引资工作面临的形势，提出全市招商引资工作的思路、规划、计划和配套措施，推进招商引资体制机制的创新和制度建设。

2.负责全市招商引资工作的统筹协调、组织管理工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解下达、督促落实，对目标责任进行年终考核，提出奖罚建议；指导各县区、市直有关部门招商引资工作；负责全市招商引资的统计、分析和成果发布。

3.负责全市招商引资项目的立项、备案和项目库的建设管理工作。征集、筛选、审核、汇编全市重点招商引资项目册，牵头编写全市投资环境的宣传说明和招商引资项目的宣传推介资料；协调有关部门做好重大招商引资项目的前期工作。

4.负责组织全市重大招商引资项目的考察、论证，负责对投资者的推介、接待、洽谈、签约及项目落地、实施、建设的协调服务。

5.负责牵头组织开展各种形式的招商引资活动，承办重大节会招商推介和项目签约活动，负责各类招商引资项目的推介洽谈、组织项目签约和成果统计、汇总上报，负责承办市政府决定的外出招商代表团的组团、联络和项目洽谈工作。

6.负责研究提出招商引资优惠、扶持政策及配套办法；负责对招商引资项目享受优惠政策、对中介组织和个人的奖励提出意见；协调抓好有关政策、措施的兑现落实；积极争取招商引资项目扶持资金。

7.负责督促检查和协调落实全市招商引资项目履约落地和实施建设工作，提高履约率、资金到位率和对固定资产投资的贡献率。

8.负责全市招商引资相关信息的收集、整理汇编、发布，做好招商引资信息网络建设，开展网上项目推介和招商。

9.负责全市引进外资工作；做好吸引外商投资项目的宣传推介；组织对外商投资项目洽谈、签约；做好外商投资项目的协调服务。

10.负责指导、协调、服务驻市企业的招商引资工作。

11.负责指导联系市政府驻外办事处、本市企业驻外机构招商引资工作；负责协调和联系外市企业驻天水办事机构。

12.负责协调全市投资环境建设工作；负责协调处理投资者及企业的投诉和举报，维护投资者权益。

13.负责指导和管理天水市投资企业协会的工作。

14.承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

天水市招商局是参照公务员法管理的财政全额拨款正县级事业单位，核定事业编制25名，内设机构6个，分别是办公室、招商部、开发部、信息部、投资促进部和引进外资部。2022年底单位在职职工23名，离休1名，退休11名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

天水市招商局2022年决算公开表.xlsx

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为593.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加30万元，增长5.33%，主要原因是：工资正常晋升、职务晋升、基本工资和艰边提标等人员经费增加，养老保险缴费基数较上年增大，所以社会保障和就业收支增加；另外，上年结转招商引资工作经费55.74万元，加上本年预算120万元，招商引资经费收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度，收入总计为593.08万元，较2021年度决算数据增加30万元，增加5.33%。其中：财政拨款收入593.08万元，占收入总计的100%。较2021年度决算数增加30万元，增加5.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度，支出为593.08万元，较2021年度决算增加30万元，增加5.33%。其中：基本支出593.08万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为593.08万元。与上年相比,各增加30万元,增长5.33%。主要原因是：工资正常晋升、职务晋升、基本工资和艰边提标等人员经费增加，养老保险缴费基数较上年增大，所以社会保障和就业收支增加；另外，上年结转招商引资工作经费55.74万元，加上本年预算120万元，招商引资经费收支较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出593.08万元,较上年决算数增加30万元,增长5.33%。主要原因：工资正常晋升、提标等人员经费增加，养老保险缴费基数较上年增大，所以社会保障和就业支出增加；另外，上年结转招商引资工作经费55.74万元，加上本年预算120万元，招商引资经费支出较上年增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为361.99万元，支出决算数为501.07万元，完成年初预算138.42%。决算数大于预算数的主要原因是：工资正常晋升、职务晋升、基本工资和艰边提标等人员经费增加未列入年初预算；上年结转招商引资工作经费55.74万元未列入年初预算。

2.外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0元。

4.公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元.

5.教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元.

6.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元.

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元.

8.社会保障和就业支出年初预算数为49.14万元，支出决算数为56.54万元，完成年初预算115.06%。决算数大于预算数的主要原因是：由于离休人员基本离休费、艰边提标增加经费未列入预算，养老保险缴费基数较上年增大，社会保障和就业支出随之增加，所以决算数大于预算数。

9.卫生健康支出年初预算数为15.86万元，支出决算数为15.48万元，完成年初预算97.61%。决算数小于预算数的主要原因是：退休调出人员医疗保险缴费基数减少，卫生健康支出随之减少，所以决算数小于预算数。

10.节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

11.城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

12.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元.

13.交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

15.商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

16.金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

17.援助其他地区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

19.住房保障支出年初预算数为20.56万元,支出决算为19.98万元,完成年初预算的97.18%,决算数小于预算数的主要原因是：调出人员公积金缴费基数减少，住房保障支出随之减少，所以决算数小于预算数。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元.

23.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

24.债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

25.债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度，一般公共预算财政拨款基本支出577.3万元，其中：

人员经费384.44万元，较上年增加57.42万元，主要原因是：工资正常晋升、职务晋升、基本工资和艰边提标等工资福利支出增加，养老保险缴费基数较上年增大，所以社会保障和就业支出增加。

公用经费192.86万元，较上年减少43.19万元，主要原因是：2021年市财政将给有关企业、个人奖励的41.5万元招商引资奖励经费一并下达我局，由我局转拨各受奖励的企业和个人，2022年没有招商引资奖励经费，加之单位厉行节约，公用经费较上年减少。

七、机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出192.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费19.64万元；印刷费30.57万元；咨询费3万元；差旅费20.8万元；维修（护）费12.4万元；租赁费6.46万元；会议费27.48万元；公务接待费6.72万元；劳务费17.13万元；委托业务费19.71万元；工会经费3.34万元；福利费2.81万元；其他交通费用22.8万元。机关运行经费较上年决算数减少1.69万元，下降0.87%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

本年度会议费支出27.48万元，较上年决算数增加0.96万元，增长3.62%，主要原因是：2022年下半年不在受疫情限制，召开的各类推介座谈会较上年有所增加，费用也随之增加。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.69万元，下降100%，主要原因是：外单位培训均在本地举办，本单位没有举办培训，所以本年度没有培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度，政府采购支出总额15.78万元，其中政府采购货物支出15.78万元。授予中小企业合同金额15.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额15.78万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产总额为70.53万元，没有车辆，没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为8万元,支出决算为6.72万元,决算数小于预算数的主要原因是：单位对“三公”经费的开支要求更加严格，不在列支范围内的一律不予支出，厉行节约。较上年决算数增加1.6万元,增长31.25%,主要原因是：根据省、市有关要求，招商引资工作要紧紧围绕“一带一路”以及新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展、关中平原城市群、成渝地区“双城”经济圈建设等重大战略，全方位开展交流合作。随着全市营商环境的持续优化和《天水市招商引资优惠政策》的施行，加之2022年受疫情影响较小，来我市开展投资考察、共谋发展的客商较上年增加，随之产生的接待费用也增加，所以与上年同期相比增加了1.6万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。（因公车改革，我局两辆公务用车已于2017年上缴，现单位无公务用车）

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数无变化。

3.公务接待费公务接待是我局职能所决定的，全年预算数为8万元,支出决算为6.72万元,决算数小于预算数的主要原因是：单位对公务接待费的开支要求更加严格，不在列支范围内的一律不予支出，厉行节约。较上年决算数增加1.6万元,增长31.25%,主要原因是：根据省、市有关要求，招商引资工作要紧紧围绕“一带一路”以及新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展、关中平原城市群、成渝地区“双城”经济圈建设等重大战略，全方位开展交流合作。随着全市营商环境的持续优化和《天水市招商引资优惠政策》的施行，加之2022年受疫情影响较小，来我市开展投资考察、共谋发展的客商较上年增加，随之产生的接待费用也增加，所以与上年同期相比增加了1.6万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待80批次500人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,即“招商引资专项资金”项目，共涉及资金165.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

组织对一般公共预算1个项目开展了部门评价,即“招商引资专项资金”项目，涉及一般公共预算支出165.31万元。成立招商引资专项资金绩效评价小组，对照绩效评价指标体系，逐项开展评价，对绩效目标任务、年度绩效指标、实施成效进行量化评估；对资金使用管理的合规合理有效性进行评价；对项目组织实施及管理的有序性、规范性、时效性进行评价，最后作出评价结论报告。从评价情况来看,“招商引资专项资金”项目管理规范，资金使用合规，完成了年度的预期绩效目标，创造了良好的社会经济效益。项目绩效自评得分为99.29分。

(二)绩效自评结果

1.项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效评价评分表.xlsx

2.天水市招商引资专项资金项目支出绩效评价报告

天水市招商引资专项资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。为了精准谋划招商项目，强化推介宣传，加强招商成果孵化，加强产业链招商，加强与商会的联系，加强区域、平台对接，谋划重大招商引资活动，精准服务推动项目落地等工作顺利推进，需要大量的经费作为保障。而一年不到10万元的包干公用经费连机关的行政运行都难以保障，所以从2003年起，经市财政局审批每年将招商引资工作经费列入预算90万元。随着经济社会持续发展，招商引资加快地方经济发展的重要作用日趋凸显，为充分调动各县区、单位、个人招商引资的积极性，进一步加大招商引资工作力度，2011年起，按照《天水市人民政府关于印发天水市招商引资目标管理考核奖励办法的通知》（天政发〔2010〕25号）精神，每年新增招商引资以奖代补专项经费100万元，用于招商引资目标任务、重点项目、招商服务及特殊贡献的个人奖励。2019年，按照《天水市人民政府关于印发天水市招商引资考核奖励办法的通知》（天政发〔2018〕150号）精神，招商引资以奖代补专项经费每年预算追加到140万元。2020年预算时，根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于进一步加强招商引资工作的意见》（甘发〔2019〕10号）精神，市财政将招商引资工作经费和招商引资以奖代补专项经费合二为一项列入预算，即“招商引资工作专项经费”，预算追加到300万元。2021年经我局再次申请，“招商引资工作专项经费”预算增加到400万元。2022年由于财政紧张，经费压减，“天水市招商引资专项资金”只安排预算120万元，全部为招商引资工作经费。

（二）项目预算安排及使用情况。2022年，本部门预算支出项目1个，即“天水市招商引资专项资金”预算120万元，当年财政拨款120万元，上年结余结转55.75万元，预算执行率100%；全年支出165.31元，全部为招商引资工作经费，支出率94.06%。

（三）项目计划内容及实施情况。“天水市招商引资专项资金”项目2022年1月立项，是市财政局审批的延续性财政专项清单项目，项目计划当年完成。“天水市招商引资专项资金”主要用于招商引资项目前期工作及项目册、投资指南、宣传展板、优惠政策等资料的印制；外出招商、节会招商会务经费及差旅费；督查推进项目落地实施费用；委托招商、线上招商活动经费等。由于市级财政紧张，2022年未安排招商引资奖励经费，全部为招商引资工作经费175.75万元。

（四）项目组织管理。市财政局按照年初预算将“天水市招商引资专项资金”指标直接下达到我局，由我局负责支付核算。招商引资专项资金的使用，严格执行财务制度，重大支出经党组会议研究决定后，再按程序办理；日常支出严格按照五级联审程序支付，支付流程明确，审批程序规范，经费支出合理有效。对照项目申报指标要求，加强平时的跟踪督查和年底的决算审计监督，确保工作经费的正常运转，发挥最大绩效。

2022年招商引资专项资金，项目管理规范，资金使用合规，完成了年度的预期绩效目标，创造了良好的社会经济效益，达到了预期结果。

二、项目绩效目标

项目总体目标：2022年，在市委市政府的坚强领导下，市招商局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神，认真落实省第十四次党代会和市第八次党代会、市八届人大一次会议精神，对标“建设区域中心城市”的使命任务，紧扣“五区五中心”发展定位，坚持把招商引资作为推动经济社会高质量发展的重要支撑和稳住经济大盘的有力抓手，充分发挥牵头抓总作用，守正创新，克难奋进，主动作为，深入开展招大引强突破行动，固存量拓增量、优服务促落地，全力以赴推进招商引资扩量提质增效，力争招商引资省外项目到位资金增长8%以上。

年度目标：项目管理程序规范，资金使用合规，完成年度的预期绩效目标，创造良好的社会经济效益。一是对标我市发展定位，抓细抓实招商政策制定，以更加优惠的政策和良好营商环境吸引各方投资。二是进一步完善考核评价机制，推动各县区、经开区以及各级各部门对标年度任务招大引强，以扩大招商引资为经济发展赋能。三是全力抓好项目谋划、宣传推介、对接洽谈、签约落地、成果统计等重点工作，全力以赴推进招商引资扩量提质增效。四是聚焦集成电路、高端装备制造、新材料新能源、医药食品、建筑建材等主攻方向，拿出定制化投资机会清单、产业链招商图谱和招商引资政策清单，开展“引大引强引头部行动”，加快引进一批高质量、高科技、高环保、高端化的项目。五是持续落实“项目管家”和领导包抓专班机制，既要引进项目，又要全要素、全周期服务保障好项目，努力在加快建设社会主义现代化幸福美好新天水的时代篇章中展现招商新作为。

三、评价基本情况

（一）评价目的。通过对该项目的绩效评价，将绩效自评结果自觉运用在工作和经费使用过程中，不断完善内控制度，加强项目经费支出的规范性、严控性、高效性，监督财政资金有效利用；完善绩效评价指标体系，制定出更加合理、充分实现绩效目标的指标体系，有利于更好体现经费使用的价值和成效；进一步优化资金分配。对绩效自评中未达到绩效目标值的，在下年度中加大经费投入，对超出目标值而绩效不明显的适当减少经费投入，从而盘活资金，提高经费的使用率，更好地为招商引资工作服务。

（二）评价对象与范围。招商引资专项资金使用过程中涉及的绩效指标完成情况。

（三）评价依据。绩效评价指标体系的指标值是否达标。

（四）评价原则、评价方法

评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

评价方法：成本效益分析法和比较法。

（五）绩效评价指标体系

一级指标：产出指标

二级指标：数量，质量，时效，成本

三级指标：项目库重点项目数；编印招商宣传资料数；来访客商考察座谈次数；外出开展招商考察次数；召开大型招商推介活动次数；督查协调招商引资项目次数；招商引资工作站运转数量；接待客商人次；委托驻外机构招商次数；线上招商、视频推介次数；招商引资项目政策符合率；发布各类信息数量；目标任务完成时限；完成预算及有效控制成本率。

一级指标：效益指标

二级指标：经济效益，社会效益，生态效益，可持续影响指标

三级指标：项目到位资金增长率；全社会招商氛围形成情况；招商引资项目环保率；长效机制完成情况。

一级指标：满意度指标

二级指标：客商满指标

三级指标：客商满意度。

（六）评价人员组成

胡爱文 市招商局党组书记、局长

张    伟 市招商局党组成员、副局长

纪    旭 市招商局党组成员、副局长

赵    强 市招商局党组成员、副局长

张    潇 市招商局办公室主任

程小芳 市招商局开发部主任

温亮亮 市招商局信息部主任

马向军 市招商局投资促进部主任

石    刚 市招商局招商部主任

姚明杰 市招商局引进外资部主任

王冬玉 市招商局二级主任科员

（七）绩效评价工作过程

成立招商引资专项资金绩效评价小组，对照绩效评价指标体系，逐项开展评价，对绩效目标任务、年度绩效指标、实施成效进行量化评估；对资金使用管理的合规合理有效性进行评价；对项目组织实施及管理的有序性、规范性、时效性进行评价，最后作出评价结论报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1、产出指标完成情况分析

谋划9大类142项、总投资1778亿元的重点招商推介项目；编印《天水市重点招商引资项目册》《天水市投资指南》《乡村振兴招商项目册》等招商宣传资料18000册；来访客商考察座谈45次；外出开展招商考察15次；召开大型招商推介活动4次；督查协调招商引资项目30余次；常态化运转招商引资工作站5家；全年接待客商690多人次；委托驻外机构招商18次；线上招商、视频推介12次；招商引资项目政策符合率90%以上；发布各类信息数量350多条；按时完成了全年目标任务；完成预算及有效控制成本率100%。

2、效果指标完成情况分析

截至年底，招商引资省外到位资金同比增长14.06%，资金到位率40.51%，开工率100%。全面完成招商引资省外到位资金同比增长8%的年度目标任务；坚持从招商引资体制机制建设入手，协同相关部门拟制并提请市委市政府出台了抓项目促发展考核激励办法、招大引强突破行动实施方案、招商引资月统计月通报制度等系统性工作机制。这些机制从无到有，全面解决了“谁来招”“招什么”“去哪里招”的问题。同时通过每月跟进、季度通报、半年督查、年度考核激励等措施，招商引资长效机制逐步完善，营造了全社会参与招商的良好氛围；引进的招商引资项目环保率达95%以上。

3、满意度指标完成情况分析

认真执行“项目管家”等服务机制，全年上报“项目管家”12期，对照市领导批示抓落实，着力帮助企业解决好所急所需所盼，督促有关县区落实杰瑞锂电池、华能甘谷电厂税费优惠3077万元，落实唐人神生猪养殖项目扶持资金5000万元，落实东旭集团人才住宿扶持资金1000万元。全力落实领导包抓和全程代办服务机制，着力解决企业所急所需所盼，加快项目落地速度，杰瑞10万吨锂电池负极材料项目从开工到投产仅用10个月时间，山东华贸复合陶瓷一体化项目从洽谈到开工仅用6个月时间，彰显了优化营商环境、推进招商引资的“天水速度”，客商满意度达90%以上。

（二）非现场评价情况分析

无。

（三）现场评价情况分析

以上均为现场评价情况分析

（四）分项目、单位或市县评价得分及结论

我局共涉及一个项目，不存在分项目、单位或县区评价。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

招商引资专项资金由市招商局负责实施，三重一大事项由局党组会议决策，日常支出实行五级联审制度，保证了项目资金使用的合规合理和有效性。

（二）项目过程情况

该项目2021年9月申报预算绩效，2022年2月市财政下达指标，主要用于招商引资工作。2022年8月，对该项目进行运行监督跟踪问效，2022年12月底该项目全部完成，进行了决算和绩效评价。

（三）项目产出情况

通过该项目有力有序的实施，招商引资省外到位资金同比增长14.06%，资金到位率40.51%，开工率100%。全面完成同比增长8%的年度目标任务；谋划9大类142项、总投资1778亿元的重点招商推介项目；编印《天水市重点招商引资项目册》《天水市投资指南》《乡村振兴招商项目册》等招商宣传资料18000册；来访客商考察座谈45次；外出开展招商考察15次；召开大型招商推介活动4次；督查协调招商引资项目30余次；常态化运转招商引资工作站5家；全年接待客商690多人次；委托驻外机构招商18次；线上招商、视频推介12次；招商引资项目政策符合率90%以上；发布各类信息数量350多条；完成预算及有效控制成本率100%。

（四）项目效益情况

2022年，我局全面贯彻落实中央和省、市对发展外向型经济以及招商引资工作的部署要求，以中央和省、市经济工作会议精神为指引，坚定不移招大商引强企、固存量拓增量、优服务促落地，全力以赴推进招商引资扩量提质增效，招商引资省外项目到位资金增长14.06%，位居全省前列。一是绘制招商图谱明方向。聚焦“招什么”，绘制11条特色鲜明、优势互补的产业链招商图谱，编印《天水市招商引资惠企政策汇编》《天水市投资服务指南》，建立9个全产业链全景图、招商作战图以及1200余家企业名录库，制定政策、问题、企业、项目、招商清单等“一图一方案五清单”，精准画像已有产业、新兴产业和未来产业，成为全市各级各部门开展招商引资的“任务书”“路线图”“时间表”。谋划9大类142项、总投资1778亿元的重点招商推介项目，其中58项总投资744.54亿元的项目列入《2022年甘肃省重点招商项目册》，项目数量居全省前列，图文版在线浏览量达上万次，吸引众多投资商电话咨询或前来我市考察对接。二是建立工作专班强统筹。组建以市政府主要领导为总调度，相关副市长为组长的新材料新能源节能环保产业、高端装备制造产业、伏羲始祖文化、集成电路封测等11个市级招大引强工作专班；县区对照市级的做法，共组建39个工作专班，构建了“一把手”亲自抓招商的工作格局，破解了以往少数部门开展招商引资的困顿局面，市县区上下联动、部门间密切协作抓招商的机制更加完备。各级专班组长带领相关单位大力开展招大引强活动，取得显著成效。坚持月会商、季例会等制度落实，有力推动了招商引资提质增效。三是聚焦重点节会抓签约。精心谋划举办“建设区域中心城市”高峰论坛暨第28届兰洽会天水市招商引资项目推介签约仪式，邀请国内和省内知名专家作主旨演讲。期间，全市签约项目94项，总投资643亿元，其中引进三个500强企业9家、高新技术及行业领军企业5家，签约项目涵盖电子信息、新能源、新材料、装备制造、建筑建材等领域，产业层次高、投资规模大、市场前景好。入库入统项目开工率100%，山东华贸复合陶瓷一体化项目、杰瑞锂电池负极材料项目等一批具有代表性的工业项目落地建设，对天水加快产业转型升级、推动经济社会高质量发展、建设区域中心城市注入强劲动力、提供有力支撑。四是提高招商精度求质效。制定和落实《2022年线上招商工作方案》，在线推介全市资源优势、扶持政策和重点招商引资项目，先后与山东地主网、中科纳米、淮海集团等30余家企业进行了线上对接。制定了《天水市2022年“走出去、请进来”重点招商活动计划》，大力开展“走出去、请进来”招商活动，邀请中新太平洋、浙能电力、中矿大数据、广东高义等50多家企业来我市考察对接。组织带领相关县区、部门赴京津冀、长三角、珠三角等区域开展招商考察活动。在太原市召开了规模大、反响好的天水特色优势产业推介会，与15家异地甘肃商会建立了合作关系，招商引资渠道进一步拓宽。五是坚持从严从细抓统计。认真贯彻落实《甘肃省招商引资统计调查制度》，严格执行三级联审制度，按照“谁录入、谁审核、谁负责”的原则，每月对县区提交的项目原始资料、到位资金凭证等进行逐项审核，确保了入统入库项目资料齐全、内容详实。充分发挥数据统计的指导和促进作用，及时召开工作调度会，研判分析各项数据，督导县区保质保量上报数据，全面准确反映我市招商引资成效。每月通报109个承担招商引资任务的单位“走出去、请进来”活动开展情况，每季度通报各县区、经开区招商引资成效评价结果，通过揭丑亮短排名次，达到争先进位促落实的目的，全力落实“补欠账、赶进度、进位次”的工作要求。六是强化对外宣传造氛围。坚持“线上线下”相结合，着力讲好天水招商故事，传播天水发展声音，编发《天水招商动态》41期，市招商局子站累计浏览量20多万次，微信公众号浏览量近2万次。《天水市实施招大引强突破行动为高质量发展蓄势赋能》被《甘肃情况》第21期刊发，省政府分管副省长批示在全省商务系统推广；《天水市聚焦发力“产业链招商”稳经济增后劲》被《甘肃信息》第1114期采用；《天水市聚焦聚力招大引强全力推动招商引资取得新突破》被《甘肃情况》第228期采用；《天水市招商引资工作成效凸显》等信息分别在人民日报、人民网、新华网、中国网刊载。七是聚力提升效能强作风。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《领导干部报告个人有关事项的规定》和重大事项请示报告等规定，自觉接受各方面监督，带头厉行勤俭节约，树立了高效务实的良好形象。深入开展作风建设年活动，高站位谋划、高标准安排、高质量推进，强化组织领导，聚焦重点任务，狠抓工作落实，用心用情用力服务招商企业，千方百计推动项目落地建设，着力让企业家放心投资、舒心经营、安心发展，全力推动地企互利共赢。通过坚持不懈的努力，局风局貌不断发生新变化，全局党员干部精神饱满、恪尽职守，思想上坦诚相待、工作上步调一致，营造了心齐气顺、风正劲足的良好局面，确保了全局各项工作高质量落实。

六、项目主要经验及做法

该项目为延续性财政预算项目，每年进入预算，当年完成，经过这几年绩效评价工作的开展，主要有以下经验和做法。一是进一步完善财务管理制度和项目资金管理制度。加强基本支出和项目经费支出的规范性、严控性、高效性，监督财政资金有效利用。二是进一步改进项目绩效指标体系。分析绩效自评中偏离目标值的原因，制定出更加合理、充分实现绩效目标的指标体系，有利于更好体现经费使用的价值和成效。三是进一步优化资金分配。对绩效自评中未达到绩效目标值的，在下年度中加大经费投入，对超出目标值而绩效不明显的适当减少经费投入，从而盘活资金，提高经费的使用率。

七、存在的问题及原因分析

编印招商宣传资料数少于目标值，原因是财政紧张，尽可能的使用电子版资料，纸质项目册、投资指南等宣传资料仅限于会议或大型招商活动使用；召开大型招商推介活动次数、来访客商考察座谈次数和接待客商人次均小于目标值，原因是上半年受疫情影响，“走出去、请进来”及大型活动受到限制，来我市投资考察的客商减少。

八、有关建议

随着区域中心城市和“五区五中心”的加快建设，我市在文化旅游、工业领域、现代农业、交通物流、城市建设等方面实施的项目将进一步增多，促进投资活力持续释放，通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资的平台更加广阔，蕴含着重大商机与活力，招商引资工作迎来了融入全国全省大局、可以大有作为的历史窗口期，招商引资工作前景可期。但项目谋划包装、宣传推介、对接洽谈、签约落地等环节均需大量的工作经费做保障，同时随着《天水市招商引资考核激励办法（试行））》的实施，每年招商引资奖励资金基本核定，建议市财政在今后年度预算中对该项目经费适当予以倾斜和支持。

九、需要说明的问题

无。

（三）部门绩效评价结果

1.部门（单位）整体绩效自评表

项目支出绩效自评价表、部门（单位）整体绩效自评价表、预算支出项目绩效自评结果汇总表.xlsx

2.天水市招商局2022年度预算执行情况绩效自评报告

天水市招商局2022年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能。

1.贯彻落实中央和省上有关对外开放、招商引资、引进外资、经济合作的方针、政策和法律、法规、规章，研究国家的投资导向、产业政策和全市招商引资工作面临的形势，提出全市招商引资工作的思路、规划、计划和配套措施，推进招商引资体制机制的创新和制度建设。

2.负责全市招商引资工作的统筹协调、组织管理工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解下达、督促落实，对目标责任进行年终考核，提出奖罚建议；指导各县区、市直有关部门招商引资工作；负责全市招商引资的统计、分析和成果发布。

3.负责全市招商引资项目的立项、备案和项目库的建设管理工作。征集、筛选、审核、汇编全市重点招商引资项目册，牵头编写全市投资环境的宣传说明和招商引资项目的宣传推介资料；协调有关部门做好重大招商引资项目的前期工作。

4.负责组织全市重大招商引资项目的考察、论证，负责对投资者的推介、接待、洽谈、签约及项目落地、实施、建设的协调服务。

5.负责牵头组织开展各种形式的招商引资活动，承办重大节会招商推介和项目签约活动，负责各类招商引资项目的推介洽谈、组织项目签约和成果统计、汇总上报，负责承办市政府决定的外出招商代表团的组团、联络和项目洽谈工作。

6.负责研究提出招商引资优惠、扶持政策及配套办法；负责对招商引资项目享受优惠政策、对中介组织和个人的奖励提出意见；协调抓好有关政策、措施的兑现落实；积极争取招商引资项目扶持资金。

7.负责督促检查和协调落实全市招商引资项目履约落地和实施建设工作，提高履约率、资金到位率和对固定资产投资的贡献率。

8.负责全市招商引资相关信息的收集、整理汇编、发布，做好招商引资信息网络建设，开展网上项目推介和招商。

9.负责全市引进外资工作；做好吸引外商投资项目的宣传推介；组织对外商投资项目洽谈、签约；做好外商投资项目的协调服务。

10.负责指导、协调、服务驻市企业的招商引资工作。

11.负责指导联系市政府驻外办事处、本市企业驻外机构招商引资工作；负责协调和联系外市企业驻天水办事机构。

12.负责协调全市投资环境建设工作；负责协调处理投资者及企业的投诉和举报，维护投资者权益。

13.负责指导和管理天水市投资企业协会的工作。

14.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构及所属单位概况。

天水市招商局是参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，正县级建制，属一级预算单位，无下属单位。事业编制25名，内设机构6个，分别是：办公室、招商部、开发部、信息部、投资促进部和引进外资部。目前我单位在职职工24名，离退休人员12名。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体绩效和项目绩效开展了自评，整体绩效自评结合全年工作总结、各类设定指标完成情况，逐项梳理打分，评分99.43分，为“优秀”等次。我局共1个项目，即“招商引资专项资金”项目，该项目当年预算数为120万元，上年结转55.74万元，共计175.74万元，项目资金到位165.31万元，实际支出165.31万元，完成预算的94.07%，涉及一般公共预算支出165.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我们按照年初申报的项目指标，结合完成情况，逐项打分，评分99.29分，为“优秀”等次，该项目全面完成了预期目标，资金使用管理严格，厉行节约，项目组织实施及管理均照章有序进行，全部按期完成。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

1、收入决算情况

2022年度，收入总计为593.08万元，较2021年度决算数据减少95万元，减少13.81%。其中：

财政拨款收入593.08万元，占收入总计的100%。较2021年度决算数减少95万元，减少13.81%，主要原因是：“招商引资专项资金”项目经费压减，公用经费基本持平。

2、支出决算情况

2022年度，天水市招商局基本支出593.08万元，占100%，较2021年度决算数减少95万元，减少13.81%，主要原因是：“招商引资专项资金”项目经费压减，公用经费基本持平。

3、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2022年度，天水市招商局一般公共预算财政拨款支出总计593.08万元，与上年相比减少95万元，减少13.81%，完成年初预算117.84%，决算数大于预算数的主要原因：目标责任奖、新调入人员经费及工资晋升增资未列入预算，所以年内人员经费较预算增加82.09万元，“招商引资专项资金”项目经费加上年结转较预算增加7.7万元，所以决算大于预算。其中：

一般公共服务支出501.07万元，（其中：“招商引资专项资金” 165.31万元）占84.49%，主要用于机关运行和招商引资工作，完成年初预算119.95%，决算数大于预算数的主要原因是：目标责任奖、新调入人员经费及工资晋升增资未列入预算，所以年内人员经费较预算增加，“招商引资专项资金”项目经费加上年结转较预算基本持平，所以决算大于预算。

社会保障和就业支出56.54万元，占9.53%，主要用于离休人员离休费、退休人员取暖费、离退休人员福利费和公用经费，财政配套的养老保险、职业年金、工伤保险等支出，完成年初预算115.06%，决算数大于预算数的主要原因是：财政配套的养老保险、职业年金、工伤保险等单位按上年职工人数做了预算，但当年退休、调出人员一次性清算职业年金未列入预算。

卫生健康支出15.48万元，占2.61%，主要用于财政给在职、退休人员的配套医疗保险支出，完成年初预算97.61%，决算数小于预算数的主要原因是：财政配套的医疗保险单位按上年职工人数做了预算，但当年调出人员配套预算资金减少。

住房保障支出19.98万元，占3.37%，主要用于发放退休干部一次性住房补贴和财政配套住房公积金部分，完成年初预算97.18%。决算数小于预算数的主要原因是：财政配套的住房公积金单位按上年职工人数做了预算，但当年调出人员财政配套公积金减少。

4、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市招商局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出593.08万元，其中：

人员经费384.44万元，较上年增加了57.42万元，主要原因是：新调入人员经费及工资晋升增资。

日常公用经费192.86万元（其中“招商引资工作专项经费”149.53万元），较上年增加8.3万元，主要原因是：“招商引资专项资金”项目经费支出较上年有所增加。

“招商引资专项资金”中用于购买办公设备、办公家具等资本性支出15.78万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神，坚持把招商引资作为推动经济社会高质量发展的重要支撑，大力实施招商引资“一把手工程”，深入开展招大引强突破行动，招商引资工作取得新成效。全年签约招商引资项目132项，较2021年增加62项，总投资609.14亿元；全市新建和续建项目到位资金463.25亿元，其中省外项目到位资金456.4亿元，同比增长10.02%。

一是科学谋划部署聚动能。年初，我局按照省市工作的要求，充分发挥牵头抓总作用，深入调研论证确定年度目标任务，经市委市政府同意，向全市109个单位下达了年度招商引资到位资金任务，明确了考核评价指标及评分标准。3月初，组织召开了全市招商引资工作会议，表彰了2021年度招商引资先进单位和个人，总结了2021年度招商引资工作，部署了2022年招商引资工作的主要任务，提出了目标要求和具体措施。会后，全市各级各部门迅速行动、主动出击，掀起了大招商、招大商的工作热潮，营造了大抓项目、抓大项目的浓厚氛围，形成了奋力完成年度目标任务的强大合力。

二是绘制招商图谱明方向。聚焦“招什么”，绘制11条特色鲜明、优势互补的产业链招商图谱，编印《天水市招商引资惠企政策汇编》《天水市投资服务指南》，建立9个全产业链全景图、招商作战图以及1200余家企业名录库，制定政策、问题、企业、项目、招商清单等“一图一方案五清单”，精准画像已有产业、新兴产业和未来产业，成为全市各级各部门开展招商引资的“任务书”“路线图”“时间表”。谋划9大类142项、总投资1778亿元的重点招商推介项目，其中58项总投资744.54亿元的项目列入《2022年甘肃省重点招商项目册》，项目数量居全省前列，图文版在线浏览量达上万次，吸引众多投资商电话咨询或前来我市考察对接。

三是建立工作专班强统筹。组建以市政府主要领导为总调度，相关副市长为组长的新材料新能源节能环保产业、高端装备制造产业、伏羲始祖文化、集成电路封测等11个市级招大引强工作专班；县区对照市级的做法，共组建39个工作专班，构建了“一把手”亲自抓招商的工作格局，破解了以往少数部门开展招商引资的困顿局面，市县区上下联动、部门间密切协作抓招商的机制更加完备。各级专班组长带领相关单位大力开展招大引强活动，取得显著成效。坚持月会商、季例会等制度落实，有力推动了招商引资提质增效，储备意向性项目200多亿元，为明年兰洽会等重大节会项目签约奠定了基础。

四是聚焦重点节会抓签约。精心谋划举办“建设区域中心城市”高峰论坛暨第28届兰洽会天水市招商引资项目推介签约仪式，邀请国内和省内知名专家作主旨演讲。期间，全市签约项目94项，总投资643亿元，其中引进三个500强企业9家、高新技术及行业领军企业5家，入库入统项目开工率100%，签约项目涵盖电子信息、新能源、新材料、装备制造、建筑建材等领域，产业层次高、投资规模大、市场前景好。

五要提高招商精度求质效。制定和落实《2022年线上招商工作方案》，在线推介全市资源优势、扶持政策和重点招商引资项目，先后与山东地主网、中科纳米、淮海集团等30余家企业进行了线上对接。制定了《天水市2022年“走出去、请进来”重点招商活动计划》，大力开展“走出去、请进来”招商活动，邀请中新太平洋、浙能电力、中矿大数据、广东高义等50多家企业来我市考察对接。组织带领相关县区、部门赴京津冀、长三角、珠三角等区域开展招商考察活动。在太原市召开了规模大、反响好的天水特色优势产业推介会，与15家异地甘肃商会建立了合作关系，招商引资渠道进一步拓宽。

六是优化服务保障促落地。认真执行“项目管家”等服务机制，全年上报“项目管家”12期，对照市领导批示抓落实，着力帮助企业解决好所急所需所盼，督促有关县区落实杰瑞锂电池、华能甘谷电厂税费优惠3077万元，落实唐人神生猪养殖项目扶持资金5000万元，落实东旭集团人才住宿扶持资金1000万元。全力落实领导包抓和全程代办服务机制，着力解决企业所急所需所盼，加快项目落地速度，杰瑞10万吨锂电池负极材料项目从开工到投产仅用10个月时间，山东华贸复合陶瓷一体化项目从洽谈到开工仅用6个月时间，彰显了优化营商环境、推进招商引资的“天水速度”。

七是坚持从严从细抓统计。认真贯彻落实《甘肃省招商引资统计调查制度》，严格执行三级联审制度，按照“谁录入、谁审核、谁负责”的原则，每月对县区提交的项目原始资料、到位资金凭证等进行逐项审核，确保了入统入库项目资料齐全、内容详实。充分发挥数据统计的指导和促进作用，及时召开工作调度会，研判分析各项数据，督导县区保质保量上报数据，全面准确反映我市招商引资成效。每月通报109个承担招商引资任务的单位“走出去、请进来”活动开展情况，每季度通报各县区、经开区招商引资成效评价结果，通过揭丑亮短排名次，达到争先进位促落实的目的，全力落实“补欠账、赶进度、进位次”的工作要求。

八是突出深学细悟筑根基。坚持把学习宣传贯彻党的二十大作为首要政治任务，采取集中学习、观看视频、宣讲辅导、交流研讨、个人自学等方式，开展全方位、多角度、立体化地学习过去五年工作和新时代十年伟大变革的重大意义，以及党的二十大提出的新观点、新论断、新思想、新战略、新要求等丰富内涵。截至目前，局党组扩大会议学习党的二十大精神2次，局党组理论学习中心组专题学习党的二十大精神2次，领导班子成员做辅导发言3次；干部职工会议开展专题学习5次，支委会专题学习3次，主题党日专题学习3次，基本上全体党员干部做了交流发言，谈思想、谈认识、谈体会、谈发展、谈落实，形成了干事创业新局面。

九是聚力提升效能强作风。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《领导干部报告个人有关事项的规定》和重大事项请示报告等规定，自觉接受各方面监督，带头厉行勤俭节约，树立了高效务实的良好形象。深入开展作风建设年活动，高站位谋划、高标准安排、高质量推进，强化组织领导，聚焦重点任务，狠抓工作落实，用心用情用力服务招商企业，千方百计推动项目落地建设，着力让企业家放心投资、舒心经营、安心发展，全力推动地企互利共赢。通过坚持不懈的努力，局风局貌不断发生新变化，全局党员干部精神饱满、恪尽职守，思想上坦诚相待、工作上步调一致，营造了心齐气顺、风正劲足的良好局面，确保了全局各项工作高质量落实。

十是主动服务大局聚合力。全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，谋划编制50个总投资110.38亿元的《乡村振兴项目册》，加大宣传推介力度，助推乡村全面振兴；在何家坪村组织开展了法治宣传培训暨消费扶贫助力乡村振兴等活动，深入宣讲了《乡村振兴促进法》《土地管理法》《民法典》等法律法规，全体干部职工踊跃采购帮扶村的花椒、苹果、辣椒面等当地优质农产品，价值1万余元；积极对接各地商协会、企业开展消费扶贫助农活动，联系浙江省能源集团购买何家坪村花牛苹果700余箱，价值4万余元，同时在产业发展、防灾救灾、疫情防控、劳务输转、办公设施设备等方面给予了全力支持。组成疫情防控党员先锋队，在藉水北路社区尚善苑小区持续进行值班值守，筑牢了小区防疫屏障。全面落实“包街责任制”，常态化开展卫生整治、文明劝导，助力全国文明城市创建。

（三）各项指标完成情况分析。

1、部门管理指标完成情况分析

基本支出预算593.08万元，实际支出593.08万元，预算执行率100%；项目支出预算175.74万元，实际支出165.31万元，预算执行率94.07%；三公经费预算8万元，实际支出6.72万元，控制率100%，年底无结转结余经费。财务管理制度健全，资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合国家财经法规和财务管理制度的规定，经费的重大开支经党组会议研究决定，预算资金的拨付有完整的审批程序和手续。政府采购程序规范，资产管理制度健全，实现信息化动态管理。在职人员严格执行考勤，职责分工明确，人岗相适，工作实现最大成效化，人员控制率100%。重点工作管理制度健全，制定印发了《天水市招商局工作制度及相关政策法规汇编》，对重点工作做了明确的推进落实意见，用严明的制度、严格执行、严密监督，确保了全局各项工作有力有序有效落实。

2、履职效果指标完成情况分析

2022年，招商引资省外到位资金同比增长10.02%，资金到位率40.51%，开工率100%。全面完成省上下达我市招商引资省外到位资金同比增长10%的年度目标任务。

聚焦产业链发展重点环节，精准谋划总投资1778亿元的9大类142个重点招商推介项目，编印招商引资、乡村振兴项目册、投资指南、宣传片等共6种18000册；组织来访客商开展投资考察活动，召开座谈会45次；外出开展招商考察活动15次；组织召开大型节会等招商推介活动4次，督察协调招商引资项目30次，委托驻外机构招商18次；常态化运转天水招商引资工作站5家；组织线上招商、视频推介12次；接待考察客商690人次。经过一系列的招商活动，释放诚意，务实洽谈，山东华贸复合陶瓷一体化项目、杰瑞锂电池负极材料项目、金浪半导体等一批具有代表性的工业项目落地建设，对天水加快产业转型升级、推动经济社会高质量发展、建设区域中心城市注入强劲动力、提供有力支撑。引进的招商引资项目符合国家产业政策，符合天水发展需求率大于90%，有利于重点产业的延链和补链。引进的招商引资项目环保率达95%以上；坚持“线上线下”相结合，着力讲好天水招商故事，传播天水发展声音，编发《天水招商动态》41期，全年发布各类信息386条，市招商局子站累计浏览量20多万次，微信公众号浏览量近2万次。《天水市实施招大引强突破行动为高质量发展蓄势赋能》被《甘肃情况》第21期刊发，省政府分管副省长批示在全省商务系统推广；《天水市聚焦发力“产业链招商”稳经济增后劲》被《甘肃信息》第1114期采用；《天水市聚焦聚力招大引强全力推动招商引资取得新突破》被《甘肃情况》第228期采用；《天水市招商引资工作成效凸显》等信息分别在人民日报、人民网、新华网、中国网刊载；认真执行“项目管家”、领导包抓和全程代办服务机制，着力帮助企业解决好所急所需所盼，得到了服务对象的一致好评，释放出的磁力和引力，吸引了众多商会、知名企业来天水投资考察，客商满意度达90%以上，一年来没有出现任何违法违纪现象。

3、能力建设指标完成情况分析

坚持从招商引资体制机制建设入手，协同相关部门拟制并提请市委市政府出台了抓项目促发展考核激励办法、招大引强突破行动实施方案、招商引资月统计月通报制度等系统性工作机制。这些机制从无到有，全面解决了“谁来招”“招什么”“去哪里招”的问题，谈别人招商变成了我要招商。同时通过每月跟进、季度通报、半年督查、年度考核激励等措施，为招商引资工作顺利开展奠定了坚实的制度基础，招商引资长效管理机制逐渐健全；高度重视人员培训，积极组织人员参加省市招商引资培训班，邀请专家学者和资深业务人士，系统解读宏观经济形势和政策、产业发展趋势，切实掌握招商引资工作新方法、把握招商引资工作新方向、提升招商工作水平，不断提高职工素质；党建工作开展有声有色，亮点突出，成为全市先进示范点、先进党组织，先后有10多家单位到我局参观交流学习；档案管理专人负责，内容材料完备，整理存放规范。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

编印项目册和投资指南的数量未达到目标值，因为经费紧张，印刷数量压减；来访客商考察座谈、大型招商活动次数和接待客商人次未达到目标值，原因是受疫情影响，来我市考察洽谈的客商人次减少，大型活动临时取消。应对经济下行压力和投资萎缩，我局将积极探索开展招商项目、优惠政策、营商环境、招商快讯等数据资源云端共享，强力推进线上招商、网上洽谈、在线签约，进一步节约成本、提高效率。充分挖掘客商资源，认真梳理招商线索，加大衔接洽谈力度，全力做好跟踪服务，力争在扩大宣传推介范围、提升签约项目数量和总投资方面取得新的突破。认真落实《天水市引大引强引头部行动方案》要求，推动11个招大引强产业链工作专班主动出击，上门拜访，诚心邀请考察洽谈，全程跟踪服务保障，出重招、出实招，解难题、办实事，切实让企业家放心投资、舒心经营、安心发展，助力工业强市、产业兴市进程。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款165.31万元，全年支出165.31元，执行率100%。通过自评，该项目结果为“优”，项目自评情况分析如下：

（一）项目支出预算执行情况。

“招商引资专项资金”预算175.74万元，支出165.31万元，预算执行率94.07%。全部用于招商引资工作运转，所以项目支出绩效和部门整体支出绩效指标大部分相同。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年，签约招商引资项目132项，较2021年增加62项，总投资609.14亿元；全市新建和续建项目到位资金463.25亿元，其中省外项目到位资金456.4亿元，同比增长10.02%。 一是健全工作机制强基础。出台《天水市招大引强突破行动实施方案》《天水市招商引资月统计月通报工作制度》等文件，组建集成电路封测、高端装备制造、新材料新能源节能环保、医药食品、建筑建材、伏羲始祖文化等11个市级招大引强工作专班，明确招商引资目标任务，压紧压实招商引资工作责任，解决了“谁来招”“招什么”“去哪里招”等问题，为招商引资工作顺利开展奠定制度基础。各县区、经开区结合发展定位和各自实际，围绕资源禀赋和产业优势，提出了一系列有较强针对性和操作性的贯彻落实措施，组建39个工作专班，细化分解任务，传导工作压力，市县区上下联动、部门间密切协作抓招商的机制更加完备。二是绘制招商图谱明方向。紧盯全市产业链“缺项”“短板”，绘制11条特色鲜明、优势互补的产业链招商图谱，健全产业链招商工作方案，制定产业链政策清单、问题清单、企业清单、项目清单、招商清单等“一图一方案五清单”，精准画像已有产业、新兴产业和未来产业，着力找准产业链招商主攻方向、重点区域、目标企业、线索项目，明确了各级各部门开展招商引资的“任务书”和“路线图”。聚焦产业链发展重点环节，精准谋划总投资1778亿元的9大类142个重点招商推介项目，其中总投资744.54亿元的58个项目列入《2022年甘肃省重点招商项目册》，项目数量居全省前列。三是提高招商精度求质效。精心谋划举办“建设区域中心城市”高峰论坛暨第28届兰洽会天水市招商引资项目推介签约仪式，签约项目94项，总投资643亿元，其中引进“三个500强”企业9家、高新技术及行业领军企业5家。统筹推进疫情防控和招商引资工作，在线推介全市优势资源、扶持政策和重点招商引资项目，先后与江苏友东智能、浙能集团、易虎网、山东地主网等30余家企业进行线上对接。制定《天水市2022年“走出去、请进来”重点招商活动计划》，先后赴京津冀、长三角、珠三角等地开展招商考察活动，邀请中新太平洋、浙能电力、中矿大数据、广东高义等50多家企业来我市考察对接。在太原市组织召开规模较大的天水特色优势产业推介会，收到良好反响。与15家异地甘肃商会达成长期合作关系，设立“招商引资工作站”，招商引资渠道进一步拓宽。四是优化服务保障促落实。编印《天水市招商引资惠企政策汇编》《天水市投资服务指南》，及时兑现招商引资优惠政策，落实杰瑞锂电池负极材料和华能甘谷电厂税费优惠3077万元、唐人神生猪养殖项目扶持资金5000万元、东旭集团人才住宿扶持资金1000万元。严格落实“项目管家”等工作机制，包抓领导多次召开协调会议或现场办公，从土地供应、人才保障、金融服务等方面全面保障项目顺利推进。麦积区、甘谷县、清水县、秦安县等县区主动作为、攻坚克难，因地制宜出台招商引资优惠政策，加大园区基础设施投入力度，强化项目全方位协调服务，有力保障了重点项目快落地、快建设。杰瑞10万吨锂电池负极材料项目10个月时间实现从开工到投产，山东华贸复合陶瓷一体化项目6个月时间实现从洽谈到开工，“麦积梦谷”国际艺术村项目4个月时间实现从签约到开工，彰显了优化营商环境、推进招商引资的“天水速度”。五是强化宣传推介造氛围。坚持“线上线下”相结合，着力讲好天水招商故事，传播天水发展声音。《2022年天水市重点招商引资项目册》图文版在线浏览量达上万次，吸引众多投资商电话咨询或前来我市考察对接。《天水市实施招大引强突破行动为高质量发展蓄势赋能》被《甘肃情况》刊发，省政府分管领导批示在全省商务系统推广；3条招商引资信息分别在人民日报、人民网、新华网刊载，有效提升了天水的影响力和产业链招商的吸引力。

（三）各项指标完成情况分析。

1、产出目标完成情况分析

聚焦产业链发展重点环节，精准谋划总投资1778亿元的9大类142个重点招商推介项目，编印招商引资、乡村振兴项目册、投资指南、宣传片等共6种18000册；组织来访客商开展投资考察活动，召开座谈会45次；外出开展招商考察活动15次；组织召开大型节会等招商推介活动4次，督察协调招商引资项目30次，委托驻外机构招商18次；常态化运转天水招商引资工作站5家；组织线上招商、视频推介12次；接待考察客商690人次。经过一系列的招商活动，释放诚意，务实洽谈，山东华贸复合陶瓷一体化项目、杰瑞锂电池负极材料项目、金浪半导体等一批具有代表性的工业项目落地建设，对天水加快产业转型升级、推动经济社会高质量发展、建设区域中心城市注入强劲动力、提供有力支撑。引进的招商引资项目符合国家产业政策，符合天水发展需求率大于90%，有利于重点产业的延链和补链。引进的招商引资项目环保率达95%以上；编发《天水招商动态》41期，全年发布各类信息386条，市招商局子站累计浏览量20多万次，微信公众号浏览量近2万次。《天水市实施招大引强突破行动为高质量发展蓄势赋能》被《甘肃情况》刊发，省政府分管领导批示在全省商务系统推广；3条招商引资信息分别在人民日报、人民网、新华网刊载，有效提升了天水的影响力和产业链招商的吸引力。

2、效果指标完成情况分析

2022年，招商引资省外到位资金同比增长10.02%，资金到位率40.51%，开工率100%。全面完成省上下达我市招商引资省外到位资金同比增长10%的年度目标任务；引进的招商引资项目环保率达95%。出台了《天水市招大引强突破行动实施方案》《天水市招商引资月统计月通报工作制度》等文件，组建集成电路封测、高端装备制造、新材料新能源节能环保、医药食品、建筑建材、伏羲始祖文化等11个市级招大引强工作专班，明确招商引资目标任务，压紧压实招商引资工作责任，解决了“谁来招”“招什么”“去哪里招”等问题，为招商引资工作顺利开展奠定制度基础。各县区、经开区结合发展定位和各自实际，围绕资源禀赋和产业优势，提出了一系列有较强针对性和操作性的贯彻落实措施，组建39个工作专班，细化分解任务，传导工作压力，市县区上下联动、部门间密切协作抓招商的机制更加完备，招商引资可持续发展长效机制基本建立。 3、满意度指标完成情况分析

认真执行“项目管家”、领导包抓和全程代办服务机制，着力帮助企业解决好所急所需所盼，得到了服务对象的一致好评，释放出的磁力和引力，吸引了众多商会、知名企业来天水投资考察，客商满意度达90%以上。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

编印项目册和投资指南的数量未达到目标值，因为经费紧张，印刷数量压减；来访客商考察座谈、大型招商活动次数和接待客商人次未达到目标值，原因是受疫情影响，来我市考察洽谈的客商人次减少，大型活动临时取消。应对经济下行压力和投资萎缩，我局将积极探索开展招商项目、优惠政策、营商环境、招商快讯等数据资源云端共享，强力推进线上招商、网上洽谈、在线签约，进一步节约成本、提高效率。充分挖掘客商资源，认真梳理招商线索，加大衔接洽谈力度，全力做好跟踪服务，力争在扩大宣传推介范围、提升签约项目数量和总投资方面取得新的突破。认真落实《天水市引大引强引头部行动方案》要求，推动11个招大引强产业链工作专班主动出击，上门拜访，诚心邀请考察洽谈，全程跟踪服务保障，出重招、出实招，解难题、办实事，切实让企业家放心投资、舒心经营、安心发展，助力工业强市、产业兴市进程。

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

2022年，本部门没有管理的对县区转移支付的项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在天水市招商局网站上公开,接受社会监督。我局将严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则和省市关于过紧日子的要求，将绩效自评结果自觉运用在工作和经费使用过程中，坚持节约高效原则，预算内有计划合理使用。一是进一步完善财务管理制度和项目资金管理制度。加强基本支出和项目经费支出的规范性、严控性、高效性，监督财政资金有效利用。二是进一步改进整体绩效和项目绩效指标体系。分析绩效自评中偏离目标值的原因，制定出更加合理、充分实现绩效目标的指标体系，有利于更好体现经费使用的价值和成效。三是进一步优化资金分配。对绩效自评中未达到绩效目标值的，在下年度中加大经费投入，对超出目标值而绩效不明显的适当减少经费投入，从而盘活资金，提高经费的使用率 。

七、其他需要说明的问题

无。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。