天水市招商局2022年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实中央和省上有关对外开放、招商引资、引进外资、经济合作的方针、政策和法律、法规、规章，研究国家的投资导向、产业政策和全市招商引资工作面临的形势，提出全市招商引资工作的思路、规划、计划和配套措施，推进招商引资体制机制的创新和制度建设。

（二）负责全市招商引资工作的统筹协调、组织管理工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解下达、督促落实，对目标责任进行年终考核，提出奖罚建议；指导各县区、市直有关部门招商引资工作；负责全市招商引资的统计、分析和成果发布。

（三）负责全市招商引资项目的立项、备案和项目库的建设管理工作。征集、筛选、审核、汇编全市重点招商引资项目册，牵头编写全市投资环境的宣传说明和招商引资项目的宣传推介资料；协调有关部门做好重大招商引资项目的前期工作。

（四）负责组织全市重大招商引资项目的考察、论证，负责对投资者的推介、接待、洽谈、签约及项目落地、实施、建设的协调服务。

（五）负责牵头组织开展各种形式的招商引资活动，承办重大节会招商推介和项目签约活动，负责各类招商引资项目的推介洽谈、组织项目签约和成果统计、汇总上报，负责承办市政府决定的外出招商代表团的组团、联络和项目洽谈工作。

（六）负责研究提出招商引资优惠、扶持政策及配套办法；负责对招商引资项目享受优惠政策、对中介组织和个人的奖励提出意见；协调抓好有关政策、措施的兑现落实；积极争取招商引资项目扶持资金。

（七）负责督促检查和协调落实全市招商引资项目履约落地和实施建设工作，提高履约率、资金到位率和对固定资产投资的贡献率。

（八）负责全市招商引资相关信息的收集、整理汇编、发布，做好招商引资信息网络建设，开展网上项目推介和招商。

（九）负责全市引进外资工作；做好吸引外商投资项目的宣传推介；组织对外商投资项目洽谈、签约；做好外商投资项目的协调服务。

（十）负责指导、协调、服务驻市企业的招商引资工作。

（十一）负责指导联系市政府驻外办事处、本市企业驻外机构招商引资工作；负责协调和联系外市企业驻天水办事机构。

（十二）负责协调全市投资环境建设工作；负责协调处理投资者及企业的投诉和举报，维护投资者权益。

（十三）负责指导和管理天水市投资企业协会的工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

市招商局是参照公务员法管理财政全额拨款的事业单位，正县级建制。内设机构有：办公室、招商部、开发部、信息部、投资促进部和引进外资部6个部室。编制25名，目前在职人员23名，离退休人员11名。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年收入预算447.54万元，比2021年704.56万元减少257.02万元，下降36.48%。其中：一般公共预算拨款447.54万元,比2021年704.56万元减少257.02万元，减少的原因是：“天水市招商引资专项资金”项目经费从去年的400万元减少到300万元，其中180万元的下县区招商引资专项资金由市财政局直接做项目库，预算不再下达到单位，下到单位的项目经费仅120万元。

（二）全年支出

2022年支出预算447.54万元，比2021年预算704.56万元减少257.02万元，下降36.48%。

1、基本支出

2022年基本支出327.54万元，其中人员经费302.36万元，公用经费25.18万元。比2021年预算增加22.98万元，增长7.55%，增长的主要原因是：2022年人员增加、工资基数较上年增加，相应的人员工资、社会保障和就业支出以及人头公用经费增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2022年下达到单位的“天水市招商引资专项资金”项目支出120万元，比2021年预算减少280万元，下降70%，下降的主要原因是：“天水市招商引资专项资金”项目经费从去年的400万元减少到300万元，其中180万元的下县区招商引资专项资金由市财政局直接做项目库，预算不再下达到单位，下到单位的项目经费仅120万元。

（2）项目分类分级情况

2022年项目支出共一项，即“天水市招商引资专项资金”120万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务361.99万元。

2、社会保障和就业支出49.14万元。

3、卫生健康支出15.86万元。

4、住房保障支出20.55万元。

（四）非税收入

2022年天水市招商局无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2022年天水市招商局无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算8万元，比2021年无增减，其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算无增减。

2.公务接待费8万元，比2021年预算无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算无增减。

（二）培训费

培训费1.69万元，比2021年预算增加0.13万元，增加的主要原因是：人员增加。

（三）会议费

会议费20万元，比2021年预算减少10万元，减少的主要原因是：2022年“天水市招商引资专项资金”项目经费减少了100万元，对相应的经济科目费用均进行了压缩，所以会议费用预算减少了10万元。

（四）机关运行费

机关运行费243万元，比2021年预算增加17.69万元，增加的主要原因是：人员增加，相应的运行经费有所增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年我局政府采购预算25.76万元。我局自2003年建局以来大多数办公家具一直未更换，又多次搬迁，好多已损坏并到报废期，2021年，我局采购了部分固定资产。今年我局准备再采购一批办公家具及设备，以补充不足。另外办公消耗品、车辆租赁、物业管理、印刷等也做了采购预算。

（二）国有资产占用情况

2022年天水市招商局固定资产总额为100.44万元，净值64.72万元。无公务用车，无单位价值50万元（含）以上的通用设备。

（三）部门绩效评价进展情况

2022年，本单位申报了整体绩效目标和项目绩效目标，管理的项目1项，即“天水市招商引资专项资金”，绩效目标申报表见附件。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出