天水市招商局2021年部门预算公开说明

单位名称

天水市招商局

联系人

奚凝之

联系电话

8371404

单位职能

依据：（三定方案） 《*天水市人民政府关于印发天水市招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》

职能简述：1、贯彻落实国家、省、市关于西部大开发和招商引资的方针、政策，研究提出我市开发战略、发展规划、重大问题及有关政策建议；研究提出我市深化改革、扩大开放和引进国内外资金、技术、人才的政策建议。

2、会同有关部门研究制定我市农村经济发展、重点基础设施建设，生态环境保护和建设、结构调整、资源开发及重大项目布局的建议；协调有关部门做好全市退耕还林还草工作。

3、依据天水市国民经济和社会发展规划，编制全市招商引资和项目建设工作的规划和年度计划，负责总体目标任务的分解和落实；对招商引资项目情况进行统计、汇总和上报。

4、负责全市招商引资项目的筛选、审查及对外推介工作，协调有关部门做好重大项目的前期工作，不断充实加强项目库建设，搞好项目储备和咨询服务。

5、牵头组织开展各种形式的招商引资活动，参与重大招商引资项目的洽谈及签约工作。

6、负责对引进资金的投放、运行和效益情况进行跟踪督查。

7、建立民间投资项目登记备案制度，为民间投资者提供有关服务。

8、受理投资者的投诉，制定完善和督促有关部门落实招商引资各项优惠政策，协调各行政执法部门对招商引资项目的实施进行督查和年检年审工作，为投资者营造一个宽松的环境。

9、根据国家信息产业政策，建立天水市国民经济和社会发展运行的信息数据库和招商引资信息网，开展网上招商，为我市实施西部大开发和招商引资工作提供政策依据、法律法规、项目选择、投资决策等方面的服务；为我市企事业单位、社会团体和个人提供网上信息咨询、传递、发布、收集下载等项服务。

10、承办市政府交办的其他工作。

近三年单位职能是否出现过重大变化：□是 □否。

单位基本信息

是否为一级预算主管部门：□是 □否。

部门所属领域：市政府经济工作部门

主管单位包括：无

内设职能部门：办公室、招商部、开发部、投资促进部、信息部、引进外资部

编制人员数

在职人员总数

其中：

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

25

25

25

部门基本制度建设情况

□财务管理□预算管理□财政专项资金管理□重点工作管理□资产管理□人力资源管理□政府采购管理□合同管理□工程建设管理□档案管理

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余数

618.63

685.84

685.84

110.86%

0

当年预算构成（万元）

部门收入预算

部门支出预算

上级财政拨款

人员经费

280.48

本级财政安排

704.56

公用经费

24.08

其他资金

项目经费

400

收入预算合计

704.56

支出预算合计

704.56

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

100%

项目支出预算执行率

100%

“三公经费”控制率

100%

结转结余变动率

0%

财务管理

财务管理制度健全性

健全（100%）

资金使用规范性

规范（100%）

采购管理

政府采购规范性

规范（100%）

资产管理

资产管理规范性

规范（100%）

人员管理

在职人员控制率

100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全（100%）

产出数量指标

引进项目省外投资到位资金

≥400亿元

履职效果

部门履职目标

编印项目册和投资指南等6种宣传册、片数量

30000册

重大节会及招商座谈会次数

≥24次

外出招商及省内督查协调项目次数

≥30次

接待客商人次

≥900人次

委托驻外机构招商次数

≥18次

招商引资目标任务到位资金

当年完成

产出质量指标

引进项目符合国家产业政策，符合天水发展需求，有利于重点产业的延链和补链。

≥90%

产出时效指标

年初下达的招商引资任务完成时限

当年完成

产出成本指标

完成预算及有效控制

704.56万元

部门效果目标

经济效益指标

到位资金同比增长

8%

社会效益指标

拉动固定资产投资、解决社会就业，提高人均收入，促进天水经济高质量发展

逐年增长

生态效益指标

引进的招商引资项目环保率

≥95%

服务对象满意度

服务对象满意度

客商满意度

≥90%

社会影响

单位获奖情况

违法违纪情况

0

能力建设

长效管理

中期规划建设完备程度

完备（100%）

组织建设

党建工作开展规律性

规律（100%）

信息化建设情况

信息化管理覆盖率

100%

人力资源管理

人员培训机制完备性

完备（100%）

档案管理

档案管理完备性

完备（100%）

其他需要说明的问题

无

财政部门审核意见：

市财政局归口支出科室审核意见：

科长： 审核人： 年 月 日

市财政局绩效监督科审核意见：

科长： 审核人： 年 月 日

填报单位负责人： 填报人： 填报日期： 年 月 日

（2021年）

填报单位（盖章）

单位：元

基本信息

项目名称*：

招商引资工作专项经费

项目类型*：

延续性项目

项目分类：

财政专项清单

资金用途*：

事业专业类

市级主管部门*：

天水市人民政府

财政归口科室：

经济建设一科

联系人*：

奚凝之

联系电话*：

17709387719

计划开始日期：

2021-01-01

计划完成日期：

2021-12-31

项目总投资*：

4000000.00

市级配套（不含中央、省级补助资金*:

0.00

市本级支出*：

4000000.00

对县区转移支付：

0.00

上年度市级配套（不含中央、省级补助资金）：

0.00

详细信息

项目概况*：

精准谋划招商项目，强化推介宣传，加强招商成果孵化，加强产业链招商，加强与商会的联系，加强区域、平台对接，谋划重大招商引资活动，精准服务推动项目落地等这些重大招商工作都需要大量的经费作为保障。而一年不到10万元的包干公用经费连机关的行政运行都难以保障，所以将招商引资工作经费每年列入项目预算。另外为充分调动各县区、部门、单位、个人招商引资的积极性，进一步加大招商引资工作力度，促进招商引资工作上质量、上规模、上水平，按照天水市人民政府《关于印发天水市招商引资考核奖励办法的通知》（天政发〔2018〕150号）精神，每年预算安排全市招商引资以奖代补专项经费,用于招商引资目标任务、重点项目及招商服务奖励。

立项依据*：

2003年经财政审批每年将招商引资工作经费列入预算。根据甘肃省委、甘肃省人民政府2019年4月4日发布的甘发【2019】10号文件《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于进一步加强招商引资工作的意见》精神，经我局申请，市领导批准，市财政将招商引资工作专项经费预算予以追加。另外根据政策《天水市人民政府关于印发天水市招商引资考核奖励办法的通知》（天政发【2018】150号）文件，财政每年列入预算招商引资以奖代补专项经费。2020年市财政将招商引资工作经费和招商引资以奖代补专项经费两个项目合并为一个项目，即招商引资工作专项经费。

设立的必要性*：

精准谋划招商项目，强化推介宣传，加强招商成果孵化，加强产业链招商，加强与商会的联系，加强区域、平台对接，谋划重大招商引资活动，精准服务推动项目落地等这些重大招商工作都需要大量的经费作为保障。而一年不到10万元的包干公用经费连机关的行政运行都难以保障，所以将招商引资工作经费每年列入项目预算。另外为充分调动各县区、单位、个人招商引资的积极性，进一步加大招商引资工作力度，促进招商引资工作上质量、上规模、上水平，每年预算安排招商引资以奖代补专项经费，用于招商引资目标任务、重点项目、招商服务及特殊贡献的个人奖励。从2020年市财政将招商引资工作经费和招商引资以奖代补专项经费合二为一项列入预算即招商引资工作专项经费。在招商引资考核奖励机制激励下，全市上下坚持把招商引资作为促进经济社会转型跨越发展的重要举措，抢抓发展机遇，强化协调服务，狠抓项目落实，招商引资工作取得了显著成效。另外招商引资工作经费保障了招商引资各项工作的顺利开展，不断引进重大项目落地天水投资发展，为全市经济高质量发展提供有力的支撑，在全省综合考核中位居前列。

保证项目实施的制度、措施*：

我局对“天水市招商引资工作专项经费”项目，通过强化组织保障、建立联动工作机制，严格目标审核、组织中期监控、完善指标体系等工作措施，健全督促检查和考核机制，确保年度目标任务全面完成。完善财务制度，严格目标审核，严格经费审计，保证该项工作经费审批程序规范，厉行节约，合理支付。

对招商引资任务、项目的成效评价，先由各县区、开发区、市直部门、单位、团体、社会组织、企业对招商引资项目及资金到位情况在自查的基础上申报，市考核组进行核实。对申报的一般项目进行抽查核实，对投资1亿元以上的项目逐项核实，汇总确认各县区、开发区、各部门、单位到位引资额和重点招商引资项目，提出考核结果及奖励名单，报市政府研究同意后表彰奖励。考核程序严密，项目管理程序规范，资金使用合规，完成了年度的预期绩效目标，创造了良好的社会经济效益，达到了预期结果。招商引资工作经费的实施严格按照财务制度执行，对照项目申报指标要求，跟踪督查，加强审计监督，确保工作经费发挥最大效益化。

实施计划*：

天水市招商引资工作专项资金400万元，其中210万元用于由市招商引资项目前期工作及项目册、投资指南、宣传展板、优惠政策等资料的印刷；外出招商、节会招商会务经费及差旅费；考察客商接待费用；委托招商、线上招商活动经费等。另外190万元用于招商引资年度目标奖励，由市招商引资工作考核组对完成市政府下达当年招商引资任务的县区、开发区、市直部门、市政府驻外机构核实汇总后，报市政府研究决定的。再由市财政局根据市政府表彰奖励决定将奖励资金划拨各县区、开发区和市直有关部门单位。

总目标*：

我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神，按照省、市关于进一步加强招商引资工作的决策部署精神，以新发展理念为引领，以生态产业招商为主线，坚持数量规模与质量效益并重、招大引强与育苗造林并重、扩大增量与挖掘存量并重、洽谈签约与落地建设并重，优化服务，精准发力，努力推动全市招商引资工作高质量发展。在招商引资考核奖励机制激励下，充分调动各县区、部门招商引资工作的积极性，进一步加快开放开发步伐，切实提高招商实效，推动产业转型升级和经济高质量发展。

年度目标*：

项目管理程序规范，资金使用合规，完成了年度的预期绩效目标，创造了良好的社会经济效益。紧盯十大绿色生态产业发展谋划项目，围绕全市经济社会发展重点谋划项目，聚焦国家发展战略规划招商项目，通过精心包装项目，利用节会平台宣传推介天水投资环境及招商引资项目，吸引更多的客商来我市考察投资，全面完成全市招商引资年度目标任务，促进招商引资工作上质量、上规模、上水平，推动全市经济社会转型跨越发展。

需要说明的其他问题：

无

目标内容

一级目标

二级目标

指标

目标值

目标值来源

投入与目标管理

投入管理

预算资金到位情况

=100%

预算编制合理性

合理

预算执行率

=100%

财务管理

财务监控有效性

有效

资金使用规范性

合规

财务管理制度健全性

健全

项目管理

政府采购规范性

合规

项目管理制度健全性

健全

项目质量可控性

可控

合同管理完备性

完备

产出目标

数量

引进招商引资项目省外投资到位资金

≥350亿元

编印《天水市重点招商引资项目册》、《天水投资指南》、《乡村振兴招商项目册》等宣传册、片6种

30000册

重大节会及考察客商座谈会议次数

≥24次

外出招商及省内督查协调项目次数

≥30次

接待客商人次

≥900人次

委托驻外机构招商次数

≥18次

招商引资目标任务到位资金

当年完成

质量

引进的招商引资项目符合国家产业政策，符合国家环保政策，符合天水发展需求和有利于重点产业的延链和补链。

≥90%

时效

年初下达的招商引资任务完成时限

年内完成

成本

完成预算及有效控制

=400万元

效果目标

经济效益

全年招商引资项目资金到位增长率

≥6%

环境效益

引进的招商引资项目环保率

≥95%

满意度

客商满意度

≥90%

影响力目标

长效管理

长效管理机制健全

健全

部门协助

坚持市县区上下联动、部门间密切协作的工作机制，确保项目招得来、落得下、实施好。

营造全社会关心、支持、参与、服务招商引资的浓厚氛围

信息共享

发布最新的招商优惠政策、招商项目、工作动态等各种信息数据

≥350条

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：