政府信息公开
预算决算
天水市招商局2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻落实中央和省上有关对外开放、招商引资、引进外资、经济合作的方针、政策和法律、法规、规章，研究国家的投资导向、产业政策和全市招商引资工作面临的形势，提出全市招商引资工作的思路、规划、计划和配套措施，推进招商引资体制机制的创新和制度建设。
（二）负责全市招商引资工作的统筹协调、组织管理工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解下达、督促落实，对目标责任进行年终考核，提出奖罚建议；指导各县区、市直有关部门招商引资工作；负责全市招商引资的统计、分析和成果发布。
（三）负责全市招商引资项目的立项、备案和项目库的建设管理工作。征集、筛选、审核、汇编全市重点招商引资项目册，牵头编写全市投资环境的宣传说明和招商引资项目的宣传推介资料；协调有关部门做好重大招商引资项目的前期工作。
（四）负责组织全市重大招商引资项目的考察、论证，负责对投资者的推介、接待、洽谈、签约及项目落地、实施、建设的协调服务。
（五）负责牵头组织开展各种形式的招商引资活动，承办重大节会招商推介和项目签约活动，负责各类招商引资项目的推介洽谈、组织项目签约和成果统计、汇总上报，负责承办市政府决定的外出招商代表团的组团、联络和项目洽谈工作。
（六）负责研究提出招商引资优惠、扶持政策及配套办法；负责对招商引资项目享受优惠政策、对中介组织和个人的奖励提出意见；协调抓好有关政策、措施的兑现落实；积极争取招商引资项目扶持资金。
（七）负责督促检查和协调落实全市招商引资项目履约落地和实施建设工作，提高履约率、资金到位率和对固定资产投资的贡献率。
（八）负责全市招商引资相关信息的收集、整理汇编、发布，做好招商引资信息网络建设，开展网上项目推介和招商。
（九）负责全市引进外资工作；做好吸引外商投资项目的宣传推介；组织对外商投资项目洽谈、签约；做好外商投资项目的协调服务。
（十）负责指导、协调、服务驻市企业的招商引资工作。
（十一）负责指导联系市政府驻外办事处、本市企业驻外机构招商引资工作；负责协调和联系外市企业驻天水办事机构。
（十二）负责协调全市投资环境建设工作；负责协调处理投资者及企业的投诉和举报，维护投资者权益。
（十三）负责指导和管理天水市投资企业协会的工作。
（十四）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
市招商局是参照公务员法管理财政全额拨款的事业单位，正县级建制。内设机构有：办公室、招商部、开发部、信息部、投资促进部和引进外资部6个部室。编制25名，目前在职人员24名，离退休人员10名。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2020年收入预算618.63万元，比2019年574.43万元增加44.2万元，增长7.69%。其中：一般公共预算拨款618.63万元,比2019年572.57万元增加46.06万元；结转结余资金0万元，比2019年1.86万元减少1.86万元。增加的原因是；项目经费预算从去年的230万元增加到300万元，而基本支出预算较去年减少了。
（二）全年支出
2020年支出预算618.63万元，比2019年预算增加44.2万元，增长7.69 %。增加的原因是:项目经费预算从去年的230万元增加到300万元，增加了70万元；基本支出预算较去年减少了25.8万元，主要是人员较去年减少（在职转退休和调出），人员经费随之减少，公用经费随人员减少配套的费用也减少，所以总体支出预算增加了44.2万元。
1、基本支出
2020年基本支出318.63万元，其中人员经费272.23万元，公用经费46.4万元。比2019年预算减少25.8万元，下降7.49%，下降的主要原因是①人员较去年减少，主要是在职转退休和调出，所以人员经费减少。②公用经费随人员减少配套的费用也减少。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2020年项目支出300万元，比2019年预算增加70万元，增长30.43 %，增长的主要原因是：随着省、市对招商引资工作的高度重视，赴外招商、重要活动推介、重大节会筹办、招商项目策划、外商对接考察、帮办服务、落地督导等工作支撑经费随之相应增加，所以将去年两个项目合为一项即招商引资工作专项经费，并在去年的基础上增加了70万元。
（2）项目分类分级情况
2020年项目支出共一项，即招商引资工作专项经费300万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务526.91万元。
2、社会保障和就业支出58.21万元。
3、卫生健康支出14.31，
4、住房保障支出19.19。
（四）非税收入
2020年天水市招商局无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2020年天水市招商局无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2020年三公经费预算3万元，比2019年减少7万元。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比2019年预算无增减。
2、公务接待费3万元，比2019年预算减7万元，下降的主要原因是：单位厉行节约，三公经费逐年下降；另外项目经费中不安排三公经费，所以招商引资工作专项经费中列入的接待费取消。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算无增减
（二）培训费
培训费1.59万元，比2019年预算减少0.16万元，下降的主要原因是简减优化培训流程，完善培训方案，减少相关非关键工作支出，所需费用降低。
（三）会议费
会议费30.5万元，比2019年预算增加18万元，增长的主要原因是：市级重要招商引资工作会议、优惠政策宣讲和恳谈活动、重大节会筹办、新增一些国家和省上要求开展的重大节会招商活动，天水政策机遇辐射重点地区推介活动，市级外出招商考察、洽谈等工作较去年有所增加，内容有所丰富，所以较2019年会议费预算增加。
（四）机关运行费
机关运行费237.97万元，比2019年预算增加139.84万元，增长的主要原因是：招商引资推介项目册新增分类分项分片区、外出小分队招商频次加大、机关制度文化建设、项目签约落地服务保障、重大项目督查活动相应大幅增加。所以今年机关运行费较去年增加。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2020年我局政府采购预算21万元。我局自2003年建局以来大多数办公家具一直未更换，又多次搬迁，好多已损坏并到报废期，2019年底，我局报废核销了部分固定资产。今年我局准备采购一批办公家具及设备，以补充不足。
(二)国有资产占用情况
2020年，天水市招商局固定资产总额为41.15万元，无公务用车，无单位价值50万元（含）以上的通用设备。
（三）预算绩效管理情况
1、2020年部门整体绩效目标
天水市招商局整体支出绩效目标表 | |||||
单位名称 | 天水市招商局 | ||||
联系人 | 奚凝之 | 联系电话 | 8371404 | ||
单位职能 | 依据：（三定方案）《*天水市人民政府关于印发天水市招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》 | ||||
职能简述：1、贯彻落实国家、省、市关于西部大开发和招商引资的方针、政策，研究提出我市开发战略、发展规划、重大问题及有关政策建议；研究提出我市深化改革、扩大开放和引进国内外资金、技术、人才的政策建议。 2、会同有关部门研究制定我市农村经济发展、重点基础设施建设，生态环境保护和建设、结构调整、资源开发及重大项目布局的建议；协调有关部门做好全市退耕还林还草工作。 3、依据天水市国民经济和社会发展规划，编制全市招商引资和项目建设工作的规划和年度计划，负责总体目标任务的分解和落实；对招商引资项目情况进行统计、汇总和上报。 4、负责全市招商引资项目的筛选、审查及对外推介工作，协调有关部门做好重大项目的前期工作，不断充实加强项目库建设，搞好项目储备和咨询服务。 5、牵头组织开展各种形式的招商引资活动，参与重大招商引资项目的洽谈及签约工作。 6、负责对引进资金的投放、运行和效益情况进行跟踪督查。 7、建立民间投资项目登记备案制度，为民间投资者提供有关服务。 8、受理投资者的投诉，制定完善和督促有关部门落实招商引资各项优惠政策，协调各行政执法部门对招商引资项目的实施进行督查和年检年审工作，为投资者营造一个宽松的环境。 9、根据国家信息产业政策，建立天水市国民经济和社会发展运行的信息数据库和招商引资信息网，开展网上招商，为我市实施西部大开发和招商引资工作提供政策依据、法律法规、项目选择、投资决策等方面的服务；为我市企事业单位、社会团体和个人提供网上信息咨询、传递、发布、收集下载等项服务。 10、承办市政府交办的其他工作。 | |||||
近三年单位职能是否出现过重大变化：□是 R否 | |||||
单位基本信息 | 是否为一级预算主管部门：R是 £否 | ||||
部门所属领域：市政府经济工作部门 | |||||
主管单位包括：无 | |||||
内设职能部门：办公室、招商部、开发部、投资促进部、信息部、引进外资部 | |||||
编制人员数 | 在职人员总数 | 其中： | |||
行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | |||
25 | 24 | 24 | |||
部门基本制度建设情况 | R财务管理R预算管理R财政专项资金管理R重点工作管理R资产管理R人力资源管理R政府采购管理R合同管理□工程建设管理R档案管理 | ||||
上年预算情况（万元） | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余数 |
574.43 | 549.52 | 549.52 | 95.70% | 0 | |
当年预算构成（万元） | 部门收入预算 | 部门支出预算 | |||
上级财政拨款 | 人员经费 | 272.23 | |||
本级财政安排 | 618.63 | 公用经费 | 46.4 | ||
其他资金 | 项目经费 | 300 | |||
收入预算合计 | 618.63 | 支出预算合计 | 618.63 | ||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 目标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | ||
项目支出预算执行率 | 100% | ||||
“三公经费”控制率 | 100% | ||||
结转结余变动率 | 0% | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全（100%） | |||
资金使用规范性 | 规范（100%） | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范（100%） | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范（100%） | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全（100%） | |||
产出数量指标 | 引进项目省外投资到位资金 | ≥300亿元 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 编印项目册和投资指南等6种宣传册、片数量 | 3000册 | ||
重大节会及招商座谈会次数 | ≥24次 | ||||
外出招商及省内督查协调项目次数 | ≥30次 | ||||
接待客商人次 | ≥500人次 | ||||
委托驻外机构招商次数 | ≥18次 | ||||
产出质量指标 | 引进项目符合国家产业政策，符合天水发展需求。 | ≥90% | |||
产出时效指标 | 一年 | 当年完成 | |||
产出成本指标 | |||||
部门效果目标 | 经济效益指标 | 新建续建项目到位资金增长率 | ≥6% | ||
社会效益指标 | |||||
生态效益指标 | 引进的招商引资项目环保率 | 100% | |||
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 客商满意度 | ≥90% | ||
社会影响 | 单位获奖情况 | ||||
违法违纪情况 | 0 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备（100%） | ||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律（100%） | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | |||
人力资源管理 | 人员培训机制完备性 | 完备（100%） | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备（100%） | |||
2、2020年项目绩效目标
招商引资工作专项经费绩效目标表 | |||||
单位：元 | |||||
基本信息 | |||||
项目名称*： | 招商引资工作专项经费 | ||||
项目类型*： | 延续性项目 | 项目分类： | 财政专项清单 | 资金用途*： | 事业专业类 |
市级主管部门*： | 天水市招商局 | 财政归口科室： | 经济建设一科 | ||
联系人*： | 奚凝之 | 联系电话*： | 8371404 | ||
计划开始日期： | 2020-01-01 | 计划完成日期： | 2020-12-31 | ||
项目总投资*： | 3000000.00 | 市级配套（不含中央、省级补助资金*: | 0.00 | ||
市本级支出*： | 3000000.00 | 对县区转移支付： | 0.00 | ||
上年度市级配套（不含中央、省级补助资金）： | 0.00 | ||||
详细信息 | |||||
项目概况*： | 全市招商引资工作在市委、市政府的坚强领导下，按照高质量发展和绿色发展崛起要求，以十大绿色生态产业招商为主线，抓住用好发展重要战略机遇期，广泛开展大招商、招大商活动，着力引进实施符合天水产业发展实际、带动作用明显的新项目、大项目，为全市经济社会高质量发展注入了强大活力。为了全力保障招商引资工资，弥补包干公用经费的严重不足，每年列入年初预算的招商引资工作经费300万元。主要用于开展招商引资工作的各项支出，包括招商引资项目前期工作；各种大型节会活动经费；外出招商活动费用等。 | ||||
设立的必要性*： | 精准谋划招商项目，强化推介宣传，加强招商成果孵化，加强产业链招商，加强与商会的联系，加强区域、平台对接，谋划重大招商引资活动，精准服务推动项目落地等这些重大招商工作都需要大量的经费作为保障。而一年不到10万元的包干公用经费连机关的行政运行都难以保障，所以将招商引资工作经费在预算中单列，即招商引资工作专项经费300万元。 | ||||
保证项目实施的制度、措施*： | 通过强化组织保障、建立联动工作机制，健全督促检查机制和考核机制，确保年度目标任务全面完成。完善财务制度，严格目标审核，严格经费审计，保证该项工作经费审批程序规范，厉行节约，合理支付。 | ||||
实施计划*： | 成功引进了一批实力强、信誉好、业绩优的企业来我市投资发展；强化对招商项目的论证和评估，坚持把基础工作做精做深、做细做实，印制《天水重点招商引资项目册》《乡村振兴招商引资项目册》等宣传资料，为开展宣传推介和对接洽谈奠定了基础；重点招商活动高效务实，兰洽会招商成果丰硕；项目落地建设稳步推进。通过这些工作而产生的各种费用包括项目前期论证包装费用、外出招商差旅费、招商活动宣传推介及会务费、考察洽谈项目客商接待费、招商引资资料印刷费等招商工作经费都将在招商引资专项经费中列支。我们将本着规范支付程序，厉行节约，合理支出的原则，保证招商引资工作的顺利开展和经费的规范支出。 | ||||
总目标*： | 我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神，按照省、市关于进一步加强招商引资工作的决策部署精神，以新发展理念为引领，以生态产业招商为主线，坚持数量规模与质量效益并重、招大引强与育苗造林并重、扩大增量与挖掘存量并重、洽谈签约与落地建设并重，优化服务，精准发力，努力推动全市招商引资工作高质量发展。 | ||||
年度目标*： | 紧盯十大绿色生态产业发展谋划项目，围绕全市经济社会发展重点谋划项目，聚焦国家发展战略规划招商项目，通过精心包装项目，利用节会平台宣传推介天水投资环境及招商引资项目，吸引更多的客商来我市考察投资，全面完成全市招商引资年度目标任务，促进招商引资工作上质量、上规模、上水平，推动全市经济社会转型跨越发展。 | ||||
需要说明的其他问题： | 无 | ||||
目标内容 | |||||
一级目标 | 二级目标 | 指标 | 目标值 | 目标值来源 | |
投入与目标管理 | 投入管理 | 预算资金到位情况 | =100% | ||
预算编制合理性 | 合理 | ||||
预算执行率 | =100% | ||||
财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 | |||
资金使用规范性 | 合规 | ||||
财务管理制度健全性 | 健全 | ||||
项目管理 | 政府采购规范性 | 合规 | |||
项目管理制度健全性 | 健全 | ||||
项目质量可控性 | 可控 | ||||
合同管理完备性 | 完备 | ||||
资产管理 | 建立资产管理制度规范性、健全性 | 健全规范 | |||
产出目标 | 数量 | 引进招商引资项目省外投资到位资金 | ≥300亿元 | ||
编印《天水市重点招商引资项目册》和《天水市投资指南》< 《乡村振兴招商项目册》等宣传册、片6种 | 30000册 | ||||
重大节会及考察客商座谈会议次数 | ≥24次 | ||||
外出招商及省内督查协调项目次数 | ≥30次 | ||||
接待客商人次 | ≥500人次 | ||||
委托驻外机构招商次数 | ≥18次 | ||||
质量 | 引进的招商引资项目符合国家产业政策，符合天水经济发展需求，有利于重点产业的延链和补链。 | ≥90% | |||
时效 | 一年 | 当年完成 | |||
效果目标 | 经济效益 | 全年招商引资项目资金到位增长率 | ≥6% | ||
环境效益 | 引进的招商引资项目环保率 | 100% | |||
满意度 | 客商满意度 | ≥90% | |||
影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制健全性 | 健全 | ||
部门协助 | 坚持市县区上下联动、部门间密切协作的工作机制，确保项目招得来、落得下、实施好。 | 营造全社会关心、支持、参与、服务招商引资的浓厚氛围 | |||
信息共享 | 发布最新的招商优惠政策、招商项目、工作动态等各种信息数量 | ≥350条 | |||
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：天水市招商局2020年部门预算公开表
