按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻落实国有资产管理有关法律法规和规章制度，承担全市国有资产监督管理服务工作；负责全市国有资产统计、配置和使用效益评价考核工作；负责全市行政事业单位国有资产信息平台和企业财务信息平台建设管理工作；负责市级行政事业单位国有资产拍卖、处置和重组工作；完成市政府交办的其他工作。

二、机构设置

天水市国有资产管理服务中心，隶属市国资委，副县级，列为公益一类事业单位，全额事业单位，事业编制14人，

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入 

2020年收入预算168.91 万元，比2019年163.29 万元减少5.62 万元，减少3.3  %。其中：一般公共预算拨款168.91 万元,比2019年163.29 万元减少5.62 万元，减少的原因是退休1人。

（二）全年支出

2020年支出预算168.91  万元，比2019年预算增加/减少163.29 万元，下降3.3%。

1、基本支出

2020年基本支出148.91万元，其中人员经费132.10 万元，公用经费16.81万元。比2019年预算增加/减少5.62 万元，下降3.3 %，下降的主要原因是退休1人。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2020年项目支出20万元，比2019年预算增加/减少 0万元，增长/下降0%。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2020年项目支出20万元，其中：专项工作经费20 万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0.64万元。

2、社会保障和就业支出25.42万元，

3.卫生健康支出7.68万元，

4.住房保障支出9.75万元。

（四）非税收入

2020年本部门计划征收0  万元，主要是①……②……

（无非税收入预算：2020年xx单位无非税收入）。

(五)政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算安排 万元。主要安排……（无政府性基金预算：2020年xx单位无政府性基金预算安排的支出）。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2020年三公经费预算2万元，比2019年减少0 万元。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2019年预算增减0 万元，增长/下降的主要原因是……

2.公务接待费0  万元，比2019年预算增减0 万元，增长/下降的主要原因是……

3.公务用车购置及运行维护费2 万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2019年预算增减0 万元。

（二）培训费

培训费0万元，比2019年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是……

（三）会议费

0 万元，比2019年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是……

（四）机关运行费

机关运行费33.83万元，比2019年预算增加2.25万元，增长主要原因是办公的公用取暖费。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

（二）国有资产占用情况

（三）预算绩效管理情况部分，请各部门(单位)公开2020年部门整体绩效目标和项目绩效目标。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

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中心专项工作经费.xls国资中心市级财政部门预算公开表.xls