前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；2.承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议；3.负责组织起草或者起草有关地方性法规和市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规和市政府规章草案送审稿审查工作。承办市政府规章报备工作。负责立法协调工作；4.承办市政府规章的解释工作。组织有关地方性法规和市政府规章的实施后评估工作。负责协调各县区、各部门实施地方性法规和市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府组织起草的地方性法规和市政府规章清理、编纂工作。组织翻译、审定有关地方性法规、市政府规章外文正式译本和民族语言文本；5.负责拟订并组织实施市政府行政规范性文件年度工作计划。负责市政府行政规范性文件合法性审查、公布、报备、评估、清理和汇编工作。负责县区政府、市直部门行政规范性文件备案审查工作。组织开展全市行政规范性文件清理工作；6.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县区政府、市政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向市政府申请的行政复议案件和不服市政府行政复议决定的行政应诉案件工作。指导、监督县区政府和市政府部门行政复议和行政应诉工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各县区各部门行政执法工作；7.承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央和省委省政府统一部署安排，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设；8.负责刑罚执行一体化建设相关工作。指导、管理全市社区矫正工作。指导全市刑满释放人员帮教安置工作；9.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督公共法律服务中心建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。按照国家和省统一部署安排，开展涉外法律服务工作；10.负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。组织法律职业人员入职前培训工作；11.负责市政府法律顾问工作。对市政府作出的重大行政决策进行合法性审查。负责市政府法律事务咨询工作。承办市政府法律顾问的选聘、使用和管理工作；12.负责信息化建设工作。负责财务管理、装备管理等后勤保障工作；13.负责党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划，协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全市法律服务行业党建工作。负责精神文明建设工作。做好离退休人员管理工作。协助县区管理司法局领导干部；14.完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。15.天水市公证处的职责是办理各类公证事务和相关的法律事务，为社会提供法律服务和法律保障，引导公民、法人正确设立、变更或终止法律行为，维护经济秩序和社会主义法制，预防纠纷，减少诉讼，制止不法行为，保护国家利益和公民、法人的合法权益，促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行。

二、机构设置

（一）机关内设机构

市司法局设置办公室、法治调研督察科、法规和规范性文件科、社区矫正管理科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、政府法律事务科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师和法律职业资格工作科、组织人事科（政治部）、直属机关党委、依法治市办秘书科。局机关编制72人，年末实有人数70人，其中地级干部1人、县级干部17人、科级干部45人。直属1个公证处为天水市公证处，7个其他直属律师事务所、9个司法鉴定所。五县两区现有7个科级司法局，直属123个司法所、7个公证处、26个律师事务所。

（二）所属事业单位

天水市公证处是公益二类事业单位，为天水市司法局下属单位，由于机构改革，我处由行政单位改为差额拨款事业单位。天水市公证处编制数为11人,在职人员25人，其中在编人员7人，招聘制人员18人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算1478.49万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加55.65万元，增长3.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入1478.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算1478.49万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加55.65万元，增长3.76%。其中：基本支出1471.14万元，占99.5%；项目支出7.35万元，占0.5%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1、公共安全支出1154.97万元。

2、社会保障和就业支出158.02万元.

3、卫生健康支出70.12万元。

4、住房保障支出95.38万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1478.49万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加55.65万元，增长3.76%。增长主要原因是人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1471.14万元，其中：

人员经费1306.46万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费164.68万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出（司法局机关有，公证处无）

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出7.35万元，比2023年预算增加7.35万元，增长100%，增长的主要原因是把公益性岗位人员工资纳入项目预算。共包含1个项目，预算7.35万元。（涉密项目不公开）。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（司法局机关有，公证处无）

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因无/与上年持平。

2.公务接待费1.1万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元），比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

4.培训费5.72万元，比2023年预算减少2.4万元，下降41.96%，下降的主要原因是减少多余培训开支。

5.会议费1.2万元，比2023年预算增加0.3万元，增长0.25%，增长主要原因是加强重要会议的支出。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算164.68万元，比2023年预算减少5.84万元，下降3.55%，下降的主要原因是有3人的公用经费拨入政务大厅。

七、政府采购安排情况（司法局机关有，公证处无）

2024年本单位政府采购预算总额230万元，其中：政府采购货物预算230万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

市司法局机关截至上年末本单位固定资产金额为*万元。其中：办公用房80平方米，价值3.5万元。共有公务用车4辆，价值68.46万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约100万元。市公证处年末固定资产原值为57.35万元，其中，公务用车1辆，价值22.09万元，电脑及其他办公设备原值为35.26万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门政府性基金预算安排支出0万元，共包含0个项目，其中0项目预算0万元.（涉密项目不公开）。/2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门国有资本经营预算安排支出0万元，共包含0个项目，其中0项目预算0万元.（涉密项目不公开）。/2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明（司法局机关有，公证处无）

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款7.35万元，其中：一般公共预算拨款7.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。      

                    天水市司法局

                      2024年1月15日

附件： 1.天水市司法局（汇总）2024年部门预算公开表.xlsx

     2.天水市司法局（汇总）2024年部门项目支出绩效目标表单位项目支出绩效目标表.xlsx

     3.天水市司法局（汇总）2024年部门整体绩效目标表.xlsx