前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市场监督管理的法律法规和方针政策，拟订并组织实施有关规划，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和商标品牌战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。负责全市各类企业和从事经营活动的单位以及外商投资企业等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监管综合执法。指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。负责市辖区内的市场监管行政执法工作，加强对全市市场监管和行政执法的统筹指导和综合协调，督办查处重大案件，规范市场监督行政执法行为。

4.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织实施公平竞争审查制度。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。依法实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记，负责依法查处合同欺诈等违法行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。监督管理广告活动，依法查处虚假违法广告行为。指导市消费者协会开展消费维权工作，加强消费环境建设。

5.负责质量宏观管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，依法组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6.负责产品质量安全监督管理。负责市级产品质量监督抽查和风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

7.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

8.负责食品（含保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉等特殊食品，下同）安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，依法开展食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全并落实食品安全重要信息直报制度。

9.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系；负责和指导食品生产、经营许可工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；负责和指导食盐质量安全监督管理以及食盐专营行政管理工作。

10.统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

11.统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。依法承担地方标准立项、编号和发布工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。

12.统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

13.统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施认证认可和合格评定监督管理制度。依法监督和规范认证市场。

14.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

15.负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械和化妆品经营使用环节的安全监督管理。承担药品零售和医疗器械经营许可工作。监督实施药品和医疗器械经营质量管理规范、标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。监督实施化妆品经营使用卫生标准、产品标准、技术规范和分类管理制度。贯彻落实鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策，组织开展药品安全宣传和教育培训工作。

16.负责药品、医疗器械、化妆品上市后的风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

17.负责药品（零售和使用环节）、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检。依法查处药品（零售和使用环节）、医疗器械和化妆品经营使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度。指导县区市场监管部门依法履行药品、医疗器械和化妆品安全监管职责。

18.统一管理知识产权工作。组织实施全市知识产权战略，负责知识产权保护、创造和运用，做好知识产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉外知识产权事宜。负责原产地地理标志管理和保护工作。指导县（区）知识产权保护工作。

19.承担市食品安全委员会、市质量发展领导小组、市标准化工作领导小组日常工作。

20.承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

21.完成市委、市政府和省市场监督管理局以及省药品监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

市局机关属正县级全额拨款行政单位，其内设办公室、人事教育科、非公有制经济组织党建科、财务审计科、综合规划与科技信息科（大数据发展中心）、政策法规科、综合执法科、政务服务管理科、质量发展科、登记注册科、信用监督管理科等31个科室和直属机关党委。

（二）局属单位

1.天水市市场监管综合行政执法队。根据中共天水市委机构编制委员会《关于成立天水市市场监管综合行政执法队等4个综合行政执法机构的通知》（天机编发﹝2019﹞4号）和《关于印发〈天水市市场监管综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（天机编通字﹝2019﹞22号）精神，整合市级及秦州区、麦积区有关工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、盐务和商务等领域的执法职责，组建天水市市场监管综合行政执法队，隶属于天水市市场监督管理局。其内设综合科、保障科、执法一组、执法二组、执法三组、执法四组等8个科（组）。

2.天水市食品检验检测中心。属正县级全额拨款事业单位，内设综合科、检验科和仪器分析科。

3.天水市药品检验检测中心。属正县级全额拨款事业单位,内设综合科，检验科，不良反应监督科。

4.甘肃省产品质量监督检验东部分中心。属正科级财政全额拨款事业单位，内设办公室、督查室、食品化工室、轻工机电室、建材室。

5.天水市计量测试检定所。属正科级财政全额拨款事业单位，内设医疗卫生、压力表、加油机、衡器等6个检测室和仪器收发室。

6.天水市特种设备检验所。属正科级财政全额拨款事业单位，内设办公室、质量安全督察室、锅炉检验室、水质监测室、安全阀校验室、容器管道检验室、机电室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括市局机关预算和局属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算7198.02万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算7335.04万元减少137.02万元，下降1.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入7198.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算7198.02万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算7335.04万元减少137.02万元，下降1.87%。其中：基本支出6310.02万元，占87.66%；项目支出888万元，占12.34%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出5699.87万元；

2.社会保障和就业支出739.89万元；

3.卫生健康支出323.46万元；

4.住房保障支出434.8万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出7198.02万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2024年预算7335.04万元减少137.02万元，下降1.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出6310.02万元，比2024年预算6435.04万元减少125.02万元，下降1.94%，下降的主要原因是1.人员经费支出较上年5720.3万元减少120.08万元，2.公用经费支出较上年714.73万元减少4.94万元。

其中：人员经费支出5600.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出709.8万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出888万元，比2024年预算减少12万元，下降1.3%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，压减部分项目经费。其他运转类项目4个，主要是市场监管业务经费、临聘人员经费、市场监管行政执法服购置经费、市场执法业务经费；特定目标类项目6个，主要是新开办企业免费刻章经费、食品安全监督抽检经费、药品检验检测抽检经费、天水市质量发展经费、特种设备检验检测经费、计量检定经费（涉密项目不公开）。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为3653.76万元，比2024年预算减少76.61万元，下降2.05%，下降的主要原因是人员增减变动造成。      

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为1625.11万元，比2024年预算减少13.1万元，下降0.8%，下降的主要原因是人员增减变动造成。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）：2025年预算数为10万元，比2024年预算增加10万元，增长100%，增长的主要原因是本年度新增免费刻章送印项目经费。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：2025年预算数为85万元，比2024年预算增加40万元，增长88.89%，增长的主要原因是结合本年度工作计划，调整项目经费。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：2025年预算数为30万元，比2024年预算减少200万元，下降86.95%，下降的主要原因是结合本年度工作计划，调整项目经费。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2025年预算数为296万元，比2024年预算增加124万元，增长72.09%，增长的主要原因是结合本年度工作计划，调整项目经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为126.48万元，比2024年预算增加13.71万元，增长12.16%，增长的主要原因是退休人员养老基数增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为55.77万元，比2024年预算增加3.97万元，增长7.66%，增长的主要原因是退休人员养老基数增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为544.41万元，比2024年预算减少17.65万元，下降3.14%，下降的主要原因是人员增减变动造成。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为13.23万元，比2024年预算减少2.2万元，下降14.26%，下降的主要原因是人员增减变动造成。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为161.53万元，比2024年预算减少6.08万元，下降3.62%，下降的主要原因是人员增减变动造成。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为59.63万元，比2024年预算减少1.09万元，下降1.8%，下降的主要原因是人员增减变动造成。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为68.06万元，比2024年预算减少2.2万元，下降3.13%，下降的主要原因是人员增减变动造成。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为34.24万元，比2024年预算增加4.58万元，增长15.44%，增长的主要人员增减变动造成。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为434.81万元，比2024年预算减少14.33万元，下降3.19%，下降的主要原因是人员增减变动造成。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算13.96万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算减少0.69万元，下降4.71%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费1.96万元，比2024年预算减少0.69万元，下降26.04%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费用预算。

3.公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费39.16万元，比2024年预算增加8.15万元，增长26.28%，增长主要原因是按照2025年培训计划和人员变动情况增加培训费用。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费8万元，比2024年预算增加1万元，增长14.28%，增长的主要原因是结合2025年工作计划安排会议费用。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年机关运行经费财政拨款预算397.42万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加137.29万元，增长25.67%，增长主要原因是2025年与2024年机关运行经费财政拨款情况公开口径不一致，2025年公开数据不包含局属事业单位。

七、政府采购安排情况

2025年本部门政府采购预算总额134.18万元，其中：政府采购货物预算43.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90.85万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为10531.6万元。其中：办公用房11594.69平方米，价值2988.05万元。共有公务用车7辆，价值126.52万元。单价20万元以上的设备价值2913.05万元。2025年拟采购固定资产约40.24万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年部门政府性基金预算安排支出0万元（详见部门预算公开表10）。2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年部门国有资本经营预算安排支出0万元（详见部门预算公开表12）。2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门非税收入计划征收973.79万元，其中：行政事业性收费收入702.2万元，主要是特种设备检验检测费。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本部门无发改委批准设立的重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目18个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标72个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标221个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.2025年部门预算公开表

2.2025年部门整体绩效目标申报表

3.2025年项目绩效目标表

                             天水市市场监督管理局

                                2025年1月16日