前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

负责秦州区食品检验检测及其他县区食品样品的抽检、复检工作。

二、机构设置

我单位是正县级全额拨款事业单位，内设机构有综合科、检验科、仪器分析科和质量技术科。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支为单位预算。

（一）收入预算

2025年单位收入预算452.47万元 ，比2024年预算增加36.42万元，增长8.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入452.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算452.47万元，比2024年预算增加36.42万元，增长8.75%。其中：基本支出327.47万元，占72.37%；项目支出125万元，占27.63%。按照政府支出功能科目分类统计主要是：

1.一般公共服务支出 374.49万元；

2.社会保障和就业支出37.24万元；

3.卫生健康支出17.83万元；

4.住房保障支出22.91万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出452.47万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本单位一般公共预算财政拨款基本支出327.47万元，比2024年预算增加36.42万元，增长8.75%，增长的主要原因是项目经费增加。

其中：人员经费295.7万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费31.77万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年本单位一般公共预算财政拨款项目支出125万元，比2024年预算增加50万元，增长66.67%，增长的主要原因是项目经费增加。共包含2个项目，其中市食品检验检测中心食品安全监督抽检经费项目预算85万元，临聘人员费项目预算40万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为289.49万元，比2024年预算减少12.23万元，下降4.05%，下降的主要原因是人员减少，人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2025年预算数为85万元，比2024年预算增加52万元，增长157.58%，增长的主要原因是项目经费增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为6.67万元，比2024年预算减少0.27万元，下降3.84%，下降的主要原因是有1名退休人员工资减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为28.86万元，比2024年预算减少1.63万元，下降5.35%，下降的主要原因是人员减少，经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.62元，比2024年预算减少0.47万元，下降22.56%，下降的主要原因是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为11.72万元，比2024年预算下降0.66万元，下降5.35%，下降的主要原因是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.61万元，比2024年预算下降0.2万元，下降5.35%，下降的主要原因是人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为2.50万元，比2024年预算增加1.2万元，增长92.33%，增长的主要原因是上年度预算时有1名退休人员在职未转退休。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为22.91万元，比2024年预算下降1.3万元，下降5.38%，下降的主要原因是人员减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.2万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元, 本单位没有公务用车,与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.45万元，比2024年预算减少0.05万元，下降5.23%，下降的主要原因是压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.2万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年本单位机关运行经费，财政拨款预算0万元，比2024年预算减少53.59万元，下降100%，下降的主要原因是2025年与2024年公开口径不一致。

七、政府采购安排情况

2025年本单位政府采购预算总额8.61万元，其中:政府采购货物预算4.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.5万元。

八、国有资产占用情况

截止上年末本单位固定资产金额为3216.28万元。其中:办公用房2547.73平方米，价值924.25万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价 20万元以上的设备价值930.21万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入，2025年无非税收入预算。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款125万元，其中：一般公共预算拨款125万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费: 指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.天水市食品检验检测中心2025年单位预算公开表

      2.天水市食品检验检测中心2025年单位项目支出绩效目标表

                  天水市食品检验检测中心

                          2025年1月16日