前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市药品检验检测中心承担市级和秦州区药品、药包材、医疗器械、化妆品检验检测及评价性抽验和其他县区委托检验任务，全市药品、医疗器械不良事件和药物滥用的监测报告和预警防控；承担部分药品标准的拟定、修订和药品新品种、医院制剂等有关质量技术复核和检验，开展检验方法、质量标准等有关的科研工作；负责全市药品检验检测机构的业务指导和人员技术培训；以及全市药品、医疗器械、化妆品检验数据信息的收集、汇总、分析、上报等工作。

二、机构设置

天水市药品检验检测中心内设综合科、检验科、药械不良反应监测科和质量控制科。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支为单位预算的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算311.66万元（详见附件1部门预算公开表1,2），比2024年预算增加35.23万元，增长12.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入311.66万元，占100%。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算311.66万元（详见附件1部门预算公开表3），比2024年预算增加35.23万元，增长12.74%。其中：基本支出286.66万元，占91.98%；项目支出25万元，占8.02%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：

1.一般公共服务支出243.61万元；

2.社会保障和就业支出33.47万元；

3.卫生健康支出14.61万元；

4.住房保障支出19.97万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出311.66万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本单位一般公共预算财政拨款基本支出311.66万元，比2024年预算增加35.23万元，增长12.74%。增加的主要原因是（1）2025年新引进一名人员；（2）项目经费预算增加。

其中：人员经费257.52万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费29.13万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年本单位一般公共预算财政拨款项目支出25万元，比2024年预算增加5万元，增长25%，增长的主要原因是增加了物业服务管理费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为221.61万元，比2024年预算增加9.08万元，增长4.27%，增长的主要原因是人员工资增长和新引进人才1名；其他市场监督管理事务（项）：22万，比2024年预算增加20万元，增长100%，增长的主要原因是2025年药品检测数量增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为6.98万元，比2024年预算增加0.14万元，增长2.05%，增长的主要原因是退休人员养老金增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为25.07万元，比2024年预算增加2.6万元，增长11.57%，增长的主要原因是人员工资增加和新引进人才1名。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.41万元，比2024年预算减少0.13万元，降低8.44%，降低的主要原因是2024年度预算时有一名退休人员未转退休。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为10.19万元，比2024年预算增加1.06万元，增长11.61%，增长的主要原因是人员工资增加和新引进人才1名。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.13万元，比2024年预算增加0.32万元，增长11.39%，增长的主要原因是人员工资增加和新引进人才1名。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为1.29万元，比2024年预算增加0.03万元，增长2.38%，增长的主要原因是人员工资增加和新引进人才1名。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为19.97万元，比2024年预算增加2.12万元，增长11.88%，增长的主要原因是人员工资增加和新引进人才1名。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.2万元（详见部门预算公开表8），与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，原因是本年度未涉及因公出国（境）业务。

2.公务接待费0.2万元，与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.26万元，比2024年预算增加0.13万元，增加11.5%，增加的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年本单位机关运行经费，财政拨款预算0万元，比2024年预算减少27.2万元，下降100%，下降的主要原因是2025年与2024年预算口径不一致。

七、政府采购安排情况

2025年本单位政府采购预算总额11.72万元，其中:政府采购货物预算6.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.98万元。

八、国有资产占用情况

截止上年末本单位固定资产金额为1020.55万元。其中:办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车1辆，价值17.75万元。单价20万元以上的设备价值552.63万元。2025年拟采购固定资产约6.74万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

无

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各单位（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。      

    附件：1.天水市药品检验检测中心2025年部门预算公开表

       2.天水市药品检验检测中心2025年部门整体支出绩效目标表

     和项目绩效目标表

天水市药品检验检测中心

                        2025年1月16日