前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市市场监管综合行政执法队为副县级建制，隶属于天水市市场监管局管理，以市场监督管理局的名义开展执法工作，同时接受秦州区和麦积区党委政府的领导。市市场监管执法队贯彻落实党中央、省委和市委关于市场监督管理综合行政执法工作的方针政策和决策部署，依法在秦州区和麦积区范围内统一行使工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、盐务等市场监管领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。在履行职责过程中坚持和加强党对市场监管工作的集中统一领导。主要职责是：  

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，监督有关市场监管法律法规的执行情况，制定全市市场监管综合行政执法计划并组织实施。

2、建立和完善市场监管、知识产权综合执法及稽查办案的制定措施并组织实施；组织指导查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作。

3、负责领导、组织、协调、督查全市市场监管重大执法行动；组织指导查办大案要案和跨区域案件工作；指导重大案件、特殊案件的异地管辖；指导协调各县区市场监管综合行政执法工作。

4、负责查处食品生产、流通环节和餐饮服务以及保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、食盐质量药品、医疗器械、化妆品流通、产品质量、计量、标准化、纤维和涉及特种设备安全价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、转销、虚假宣传、侵犯商标专利、知识产权和制售假冒伪劣、无证无照生产经营、广告违法酒类商品流通、煤炭销售、成品油、典当、租赁等商务领域等行为。

  5、完成市市场监督管理局和秦州区、麦积区党委政府以及上级市场监管执法机构交办的其他相关执法任务。

二、机构设置

参照公务员法管理单位

1.天水市市场监管综合行政执法队。根据中共天水市委机构编制委员会《关于成立天水市市场监管综合行政执法队等4个综合行政执法机构的通知》（天机编发﹝2019﹞4号）和《关于印发〈天水市市场监管综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（天机编通字﹝2019﹞22号）精神，整合市级及秦州区、麦积区有关工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、盐务和商务等领域的执法职责，组建天水市市场监管综合行政执法队，隶属于天水市市场监督管理局。其内设综合科、保障科、执法一组、执法二组、执法三组、执法四组等10个科（组）

1、综合科。承担党务、政务等队内日常工作；负责综合性起稿、机要、政务信息报送、保密、信访函询接待、执法车辆保障等工作；负责财务、人事、档案、考核、资产管理等工作；负责重大活动和重要会议的组织协调；负责单位会议决议事项的督办和结果反馈等工作。

2、保障科。负责法制宣传、培训、案件统计报表、信息化、执法服务保障等工作；负责案件管理、执法监督和行政处罚案件初审等工作；组织协调相关部门联动执法、组织开展交叉执法、专项执法检查工作。

3.执法一组、执法二组、执法三组、执法四组、执法五组、执法六组 、执法七组、执法八组。负责秦州区、麦积区、天水市经济技术开发区社棠园区、其余五县工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、盐务和商务等市场监管领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支为本单位预算。

（一）收入预算

2025年单位收入预算2180.28万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算2561.23万元减少380.95万元，下降17.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入2180.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算2180.28万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算2561.23减少380.95万元，下降17.47%。其中：基本支出2080.28万元，占95.41%；项目支出100万元，占4.59%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出1717.76万元；

2.社会和保障就业支出213.62万元;

3.医疗卫生与计划生育支出102.50万元；

4.住房保障支出146.4万元；

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出2180.28万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出2080.28万元，比2024年预算2481.23万元减少400.95万元，下降19.27%，下降的主要原因是2024年机构改革，执法队18名公务员上划到天水市市场监督管理局。

其中：人员经费支出1852.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出227.46万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出100万元，比2024年预算80万元增加20万元，增长20%，增长主要原因是办公设备购置费增加（连续两年为增加资产，资产老旧）。其他运转类项目2个，主要是市场执法业务经费，临聘人员经费；特定目标类项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为1717.76万元，比2024年预算减少299.45万元，下降17.43%，下降的主要原因是2024年机构改革人员上划。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为28万元，比2024年预算增加5.8万元，增长20.57%，增长的主要原因是新增退休人员6人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为183.14万元，比2024年预算减少37.43万元，下降20.6%，下降的主要原因是2024年机构改革人员上划。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为2.29万元，比2024年预算减少0.47万元，下降20.52%，下降的主要原因是2024年机构改革人员上划。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为74.4万元，比2024年预算减少15.33万元，下降20.60%，下降的主要原因是2024年机构改革人员上划。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为22.89万元，比2024年预算减少4.72万元，下降20.62%，下降的主要原因是2024年机构改革人员上划。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为5.2万元，比2024年预算增加1.14万元，增长20.92%，增长的主要原因是退休人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为146.40万元，比2024年预算减少30.2万元，下降20.63%，下降的主要原因是2024年机构改革人员上划。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元（详见部门预算公开表8），与2024年预算增减4万元，无增长下降。、

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算无增长下降，主要原因是没有因公出国（境），与上年持平。

2公务接待费0万元，比2024年预算无增长下降，主要原因是没有公务接待预算费用，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），与2024年预算4万元相同，与上年持平

（二）培训费预算情况说明

4.培训费9.12万元，比2024年预算10万元减少0.88万元，下降9.65%，下降的主要原因是2024年机构改革，执法队18名公务员上划到天水市市场监督管理局。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算0万元持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算137.84万元（详见单位预算公开表9），比2024年减少2.52万元，下降1.83%，下降的主要原因是2024年机构改革，执法队18名公务员上划到天水市市场监督管理。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额21.80万元，其中：政府采购货物预算16.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为203.56万元。其中：办公用房15平方米，价值0.2万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约4.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年单位政府性基金预算安排支出0万元（详见部门预算公开表10），包2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年单位国有资本经营预算安排支出0万元（详见单位预算公开表12），2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位非税收入计划征收271.59万元，其中：非税收入271.59万元，主要是市场监管罚没收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况.本单位无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。      

附件：1.天水市市场监管综合行政执法队2025年部门预算公开表

      2.天水市市场监管综合行政执法队2025年单位整体支出绩效

        目标表和项目绩效目标表

                          天水市市场监管综合行政队

                                                            2025年1月16日