前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省产品质量监督检验东部分中心(以下简称“中心”)主要职能为承担本辖区内生产和流通领域的质量监督检验、仲裁检验、监督抽查检验、企业和消费者自愿委托的委托检验工作。

二、机构设置

甘肃省产品质量监督检验东部分中心为甘肃省市场监督管理局依法设立，隶属天水市市场监督管理局，具有独立法人资格的财政全额拨款事业单位，事业编制19人，实有在职人员19人，退休人员20人，遗属人员1人,其他技术人员8人。中心下设：办公室、监督室、抽样室、轻工机电室、化工室、建材室、纤检室（筹建）。

根据市委市政府关于机构改革的决定，2019年10月原天水市纤维检验所撤销，并入中心，经批准2021年12月加挂天水市纤维检验所牌子。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支预算情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算417.37万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年收入预算425.46万元减少8.09万元，下降1.90%。其中：一般公共预算财政拨款收入417.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算417.37万元（详见单位预算公开表3），比2024年支出预算425.46万元减少8.09万元，下降1.90%。其中：基本支出327.37万元，占78.44%；项目支出90.00万元，占21.56%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出332.86万元；

2.社会保障和就业支出44.14万元；

3.卫生健康支出17.62万元；

4.住房保障支出22.75万元；

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出417.37万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出327.37万元，比2024年预算335.46万元8减少8.09万元，下降2.41%，下降的主要原因是在职人员减少1人和工资社保等正常调整。

其中：人员经费支出297.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出29.55万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出90.00万元，比2024年预算90.00万元，没有增减变化。其他运转类项目1个，主要是临聘人员经费40.00万元；特定目标类项目1个，主要是省质检东部分中心天水市质量发展经费50.00万元。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为282.86万元，比2024年预算296.07万元减少13.21万元，下降4.46%，下降的主要因素是在职人员减1人和临聘人员减2人。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2025年预算数为50.00万元，比2024年预算42万元增加8.00万元，增长19.05%，增长的主要原因是安排用于产品质量监督抽查经费增加8.00万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为14.15万元，比2024年预算14.37万元减少0.22万元，下降1.53%，下降的主要原因是退休人员减少1人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为28.39万元，比2024年预算29.32万元减少0.93万元，下降3.17%，下降的主要原因是在职人员减少1人。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.60万元，比2024年预算2.02万元减少0.42万元，下降20.79%，下降的主要原因是在职人员减少1人和社保缴费比例的变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为11.53万元，比2024年预算11.91万元减少0.38万元，下降3.19%，下降的主要原因是在职人员减少1人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.55万元，比2024年预算3.66万元减少0.11万元，下降3%，下降的主要原因是在职人员减少1人。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为2.54万元，比2024年预算2.58万元减少0.04万元，下降1.55%，下降的主要原因是退休人员减少1人。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为22.75万元，比2024年预算23.54万元减少0.79万元，下降3.36%，下降的主要原因是在职人员减少1人。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.02万元（详见单位预算公开表8），比2024年预算0.05万元减少0.03万元，下降60%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

2.公务接待费0.02万元，比2024年预算0.05万元减少0.03万元，下降60%，下降的主要原因是厉行节约、压减支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.40万元，比2024年预算1.45万元减少0.05万元，下降3.45%，下降的主要原因是厉行节约、压减支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见单位预算公开表9），比2024年预算减少52.15万元，下降100%，下降的主要原因是2025年预算公开口径与2024年不一致。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额13.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.00万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产金额为1281.62万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值665.88万元。2025年拟采购固定资产约9.30万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出（详见单位预算公开表10）。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出（详见单位预算公开表12）。

（三）非税收入情况

2025年本单位无非税收入征收计划。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本单位无重点项目支出

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的除单位整体支出绩效目标表外，还包含项目支出绩效目标表2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、单位综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求（详见附件2）。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。      

附件：1.甘肃省产品质量监督检验东部分中心2025年单位预算公开表

      2.甘肃省产品质量监督检验东部分中心2025年单位整体支出绩效目          标表和项目支出绩效目标表

                         甘肃省产品质量监督检验东部分中心

                                                               2025年01月15日