前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责建立健全天水市最高社会公用计量标准，依法对全市在用的计量标准及工作用计量器具进行强制检定、校准和检测，保证国家量值传递准确可靠。

二、机构设置

天水市计量测试检定所属正科级财政全额拨款事业单位，隶属于天水市市场监督管理局。

人员情况：天水市计量测试检定所编制人数21人，截止2024年12月有在编人数20人，退休人员21人。聘用人员3人

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位预算情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算400.56万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加5.7万元，增长1.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入400.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算400.56万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加5.7万元，增长1.44%。其中：基本支出345.56万元，占86.27%；项目支出55万元，占13.73%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出310.54万元；

2.社会保障和就业支出47.33万元；

3.卫生健康支出18.73万元；

4.住房保障支出23.97万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出400.56万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出345.56万元，比2024年预算增加5.7万元，增长1.68%，增长的主要原因是人员工资增长。

其中：人员经费支出313.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出31.83万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出55万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。其他运转类项目1个，主要是临聘人员工资；特定目标类项目1个，主要是计量检定经费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为310.54万元，比2024年预算增加4.56万元，增长1.49%，增长的主要原因是人员工资增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为15.94万元，比2024年预算增加0.62万元，增长4.05%，增长的主要原因是新增退休人员一人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为29.72万元，比2024年预算增加0.34万元，增长1.16%，增长的主要原因是新增退休人员一人。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.67万元，比2024年预算减少0.35万元，降低17.33%，降低的主要原因是人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为12.07万元，比2024年预算增加0.13万元，增长1.09%，增长的主要原因是人员工资增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.72万元，比2024年预算增加0.05万元，增长1.36%，增长的主要原因是人员工资增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为2.94万元，比2024年预算增加0.11万元，增长3.89%，增长的主要原因是人员工资增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为23.97万元，比2024年预算增加0.25万元，增长1.05%，增长的主要原因是人员工资增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.2万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算增加0万元，增长0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费0.2万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.46万元，比2024年预算增加0.02万元，增长1.39%，增长的主要原因是培训计划需求增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），2024年机关运行经费财政拨款预算40.83万元，减少40.83万元，主要原因是2025年度预算公开口径不一致。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额6.49万元，其中：政府采购货物预算3.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.8万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为479.67万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车3辆，价值97.74万元。单价20万元以上的设备价值237.38万元。2025年拟采购固定资产10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

无

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标14个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。      

  附件：1.甘肃省天水市计量测试检定所2025年部门预算公开表

     2.甘肃省天水市计量测试检定所2025年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表

                     甘肃省天水市计量测试检定所

                                                    2025年1月16日