前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市特种设备检验所主要职能为授权检验检测全市辖区内两区五县的特种设备。主要职责为承担全市锅炉、压力容器、压力管道、锅炉水质、安全阀、液化石油气钢瓶、电梯、起重机、厂内机动车辆等特种设备的检验检测工作和特种设备作业人员考核工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市特种设备检验所是隶属于天水市市场监督管理局的正科级财政全额拨款的事业法人单位，下设办公室和质量保证室两个职能部门及锅炉检验室、安全阀校验室、容器管道检验室、机电一室、机电二室、机电三室、机电四室、机电五室、钢瓶检验站9个业务科室。事业编制24人，现有工作人员24人，退休人员15人，遗属人员1人。我所目前已通过国家及省市场监督管理局考核发证的检验人员共计68人（证），其中锅炉检验师2人，压力容器检验师4人，电梯检验师4人，起重机械检验师1人，锅炉检验员6人，压力容器检验员6人，压力管道检验员9人，电梯检验员8人，起重机械检验员9人，气瓶检验员3人，厂内机动车辆检验员证3人，水处理检验员2人；无损检测人员共11人，其中X射线探伤II级2人，超声波探伤II级5人，表面探伤II级3人（同时持有磁粉探伤和渗透探伤证），检验工作全部实行持证上岗。检验检测工作全部依法实行持证上岗。

（二）参照公务员法管理单位

未参照公务员管理单位

（三）所属事业单位

无所属事业单位

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年单位收入预算617.78万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算减少4.53万元，下降0.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入617.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算617.78万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算减少4.53万元，下降0.73%。其中：基本支出388.78万元，占62.93%；项目支出229.00万元，占37.07%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出520.61万元；

2.社会保障和就业支出48.65万元；

3.卫生健康支出20.60万元；

4.住房保障支出27.92万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出617.78万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出388.78万元，比2024年预算减少23.53万元，下降5.71%，下降的主要原因是：人员增减变动人员经费减少。

其中：人员经费支出360.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出28.30万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出229.00万元，比2024年预算增加19万元，增长9.05%，增长的主要原因是因工作业务发展需要。共包含2个项目，其中特种设备检验检测经费项目预算115.00万元，临聘人员经费项目预算114.00万元。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为520.61万元，比2024年预算减少1.3万元，下降0.25%，下降的主要原因是人员增减变动，人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为11.94万元，比2024年预算增加3.71万元，增长45.08%，增长的主要原因是职工到龄退休，退休人数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为34.76万元，比2024年预算减少3.06万元，下降8.09%，下降的主要原因是人员增减变动。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.96万元，比2024年预算减少0.64万元，下降24.62%，下降的主要原因是人员增减变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为14.12万元，比2024年预算减少1.24万元，下降8.07%，下降的主要原因是人员增减变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为4.35万元，比2024年预算减少0.38万元，下降8.03%，下降的主要原因是人员增减变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为2.13万元，比2024年预算增加0.68万元，增长46.89%，增长的主要原因是人员增减变动，退休人数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为27.92万元，比2024年预算减少2.29万元，下降7.58%，下降的主要原因是人员增减变动。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.04万元（详见单位预算公开表8），比2024年预算减少0.06万元，下降2.86%。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费0.04万元，比2024年预算减少0.06万元，下降60%，下降的主要原因是严格执行市委、市政府《关于厉行节约过紧日子加强财政支出管理的通知》要求，从严控制一般性支出。

3.公务用车购置及运行维护费2.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元），与2024年预算持平。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费8.72万元，比2024年预算增加6.83万元，增长361.38%，增长的主要原因是业务发展需要，职工技能提升，导致培训需求增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0.00万元（详见单位预算公开表9）。比2024年预算减少54.64万元，下降100%，下降的主要原因是因2025年预算公开口径与2024年不一致。

七、政府采购安排情况

2025年本单位政府采购预算总额1.99万元，其中：政府采购货物预算1.99万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为1327.33万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。共有公务用车3辆，价值11.03万元。单价20万元以上的设备价值526.95万元。2025年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位非税收入计划征收702.20万元，其中：行政事业性收费收入702.20万元，主要是特种设备检验检测费。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标20个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。      

   附件：1.天水市特种设备检验所2025年单位预算公开表

   2.天水市特种设备检验所2025年单位整体支出绩效目标表和项目绩效目标表

天水市特种设备检验所

                             2025年1月16日