2023年度

天水市食品检验检测中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附件1)

二、收入决算表(详见附件1)

三、支出决算表(详见附件1)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件1)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件1)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件1)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件1)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责秦州区食品检验检测及其他县区食品样品的抽检、复检工作。

二、机构设置

   我单位是正县级全额拨款事业单位，编制18名,内设机构有综合科、检验科、仪器分析科和质量技术科。截止2023年底我单位在职人员20名，退休人员8名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表：《天水市食品检验检测中心2023年决算公开表》

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为423.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加14.63万元,增长3.57%,主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计418.65万元,其中：财政拨款收入418.65万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计421.23万元,其中：基本支出376.65万元,占89.42%；项目支出44.58万元,占10.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为418.65万元。与上年相比,各增加14.63万元,增长3.62%。主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出418.65元,较上年决算数增加14.63万元,增长3.63%。主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出418.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出万元，占80.09%；科技技术支出万元，占0.96%；社会保障和就业支出万元，占9.69%；卫生健康支出万元，占3.34%；住房保障支出万元，占5.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出年初预算数为342.31万元,支出决算为335.31万元,完成年初预算的97.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

2.科技技术支出年初预算数为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因发放人才引进住房补贴。

3．社会保障和就业支出年初预算数为31.46万元,支出决算为40.55万元,完成年初预算的114.79%,决算数大于预算数的主要原因退休人员生补助增加。

4．卫生健康支出年初预算数为14.1万元,支出决算为13.99万元,完成年初预算的101.54%,决算数小于预算数的主要原因是在职转退休基本医疗补助支出减少。

5．住房保障支出年初预算数为17.68万元,支出决算为24.8万元,完成年初预算的140.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及退休人员购房补贴发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出376.65万元。其中：人员经费327.42万元,较上年决算数增加24.41万元,增8.06%,主要原因是上年度考核奖未列入预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金支出。公用经费49.23万元,较上年决算数增加19.84万元,增长67.51%,主要原因是福利费、工会经费及培训费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费福利费及工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.2万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位无接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,下降0%,主要原因是本单位无因公出国出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,主要原因是本单位没有购置公务车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位没有购置公务车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,本单位没有公务车辆。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位没有公务车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.2万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待费。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本年未发生公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对食品安全监督抽验经费（运转类）和食品安全监督抽验 经费（市局委托）2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出38万元,从评价情况来看, 根据年初设定的绩效目标，食品安全监督抽验经费（运转类）和食品安全监督抽验经费（市局委托）项目资金支出绩效自评得分为“优” 。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评

我单位在2023年度部门决算中反映了食品安全监督抽验经费（运转类）和食品安全监督抽验经费（市局委托）2个项目的绩效自评结果。食品安全监督抽验经费（运转类）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。食品安全监督抽验经费（市局委托）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况：

为全面完成食品质量安全抽检和服务企业委托检验工作，及时发现食品安全隐患，控制食品安全风险，保障实验室质量管理体系正常运转，提升全市食品质量总体水平，保障人民群众饮食安全，助力食品产业发展。2023年完成市级食品安全监督抽检中餐饮食品（现制现售食品）、普通食品专项和食用农产品等20大类43个细类1500批次，其中餐饮食品抽检260批次、普通食品专项抽检855批次、清洗消毒餐饮具抽检185批次、食用农产品抽检200批次。食品企业委托检验58批次。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：指用于保障机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） ：指用于机关离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。

四、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

五、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

六、上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、事业支出：指为保障事业单位在职人员、退休人员工资，及单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品和医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台、发射台的电力、材料等方面的支出。

十四、机关事业职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科中反映。

十五、职工医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：天水市食品检验检测中心2023年决算公开

附件2-1：天水市食品检验检测中心2023年度整体绩效自评表

附件2-2：天水市食品检验检测中心2023年度项目支出绩效自评表