2023年度天水市市场监管综合行政执法队

部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

依法在秦州区和麦积区范围内统一行使工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、盐务和商务等市场监管领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（一）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，监督有关市场监管法律法规的执行情况，制定全市市场监管综合行政执法计划并组织实施。

（二）建立和完善市场监管、知识产权综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施；组织指导查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作。

（三）负责领导、组织、协调、督查全市市场监管重大执法行动；组织指导查办大案要案和跨区域案件工作；制定重大案件、特殊案件的异地管辖；指导协调各县市场监管综合行政执法工作。

（四）负责查处食品生产、流通环节和餐饮服务以及保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、食盐质量违法行为。

（五）负责查处药品、医疗器械、化妆品流通环节违法行为。

（六）负责查处产品质量、计量、标准化、纤维和涉及特种设备安全的违法行为。

（七）负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、虚假宣传、侵犯商标专利、知识产权和制售假冒伪劣行为。

（八）负责查处无证无照生产经营、广告的违法行为。

（九）负责查处酒类商品流通、煤炭销售、成品油、典当、租赁等商务领域的违法行为。

（十）负责查处群众对食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品、食盐、产品质量、计量、标准化、侵权假冒、价格监督和涉及特种设备安全的申诉、投诉及举报案件。

（十一）完成市市场监督管理局和秦州区、麦积区党委政府以及上级市场监管执法机构交办的其它相关执法任务。

（十二）天水市市场监管综合行政执法队设下列内设机构。

1.综合科。承担党务、政务等队内日常工作；负责综合性起稿、机要、政务信息报送、保密、信访函询接待、执法车辆保障等工作；负责财务、人事、档案、考核、资产管理等工作；负责重大活动和重要会议的组织协调；负责单位会议决议事项的督办和结果反馈等工作。

2.保障科。负责法制宣传、培训、案件统计报表、信息化、执法服务保障等工作；负责案件管理、执法监督和行政处罚案件初审等工作；组织协调相关部门联动执法、组织开展交叉执法、专项执法检查工作。

3.执法一组、执法二组、执法三组、执法四组、执法五组、执法六组、执法七组、执法八组负责秦州区、麦积区、天水市经济技术开发区社棠园区、其余五县工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、盐务和商务等市场监管领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查。

二、机构设置

我单位是副县级全额拨款参公事业单位，编制为160名，设队长1名（副县级），副队长3（正科级）；内设机构科级领导职数28名（正科级10名，副科级18名）。截止2023年底我单位在职人员146名，退休人员31名.

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2472.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少108.2万元,下降4.19%,主要原因是2023年有人员调出与退休。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2472.23万元,其中：财政拨款收入2472.23万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2472.23万元,其中：基本支出2366.14万元,占95.71%；项目支出106.09万元,占4.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2472.23万元。与上年相比,各减少108.2万元,下降4.19%。主要原因是2023年有人员调出与退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .2023年度一般公共预算财政拨款支出2472.23万元,较上年决算数减少108.2万元,下降4.19%。主要原因是2023年有人员调出与退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2472.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2012.06万元,占81.39%；社会保障和就业支出201.39万元,占8.15%；卫生健康支出95.63万元,占3.87%；住房保障支出163.15万元,占6.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2504.87万元,支出决算为2472.23万元,完成年初预算的98.7%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2080.25万元,支出决算为2012.06万元,完成年初预算的96.72%,决算数小于预算数的主要原因是2023年有人员调出与退休。

2．社会保障和就业支出年初预算数为198.77万元,支出决算为201.39万元,完成年初预算的101.32%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升与职务晋升。

3．卫生健康支出年初预算数为98.28万元,支出决算为95.63万元,完成年初预算的97.31%,决算数小于预算数的主要原因是2023年有人员调出与退休。

4．住房保障支出年初预算数为127.57万元,支出决算为163.15万元,完成年初预算的127.89%,决算数大于预算数的主要原因是2023年基础绩效奖计提住房公积金，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2366.14万元。其中：人员经费2106.67万元,较上年决算数减少164.37万元,下降7.24%,主要原因是2023年有人员调出与退休。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等”。

公用经费259.47万元,较上年决算数减少17.21万元,下降6.22%,主要原因是厉行节约，过紧日子。公用经费用途主要包括.“办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的变动原因为：本单位本年没有“三公经费”。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的原因为：本单位本年没有“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公务车辆，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本单位没有公务车辆。其中：

公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有购置公务车辆。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位没有购置公务车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公务车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位没有公务车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是原因是本年未发生外事接待费，其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本年未发生其他国内公务接待费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出259.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、取暖费、印刷费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少17.21万元,下降6.22%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减基本支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位没有召开会议。

本年度培训费支出2.38万元,较上年决算数增加1.84万元,增长340.74%,主要原因是2022年组织执法办案人员培训，培训费在2023年支出。

十一、政府采购支出情况说明

十二、2023年度本部门政府采购支出合计59.21万元,其中：政府采购货物支出22.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.40万元。授予中小企业合同金额34.81万元,占政府采购支出总额的58.79%,其中：授予小微企业合同金额34.81万元,占政府采购支出总额的58.79%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金91.20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映市场监管综合行政执法工作经费项目绩效自评结果。

1.“市场监管综合行政执法工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54万元,执行数为91.2万元,完成预算的169%。得分10分，项目绩效目标完成情况：一是成本指标得分20分；二是产出指标得分40。三是效益指标得分20分，四是满意度指标得分10分。总体得分100分，绩效自评优秀。（自评表附)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：天水市市场监管综合行政执法队2023年部门决算公开表

附件2-1：天水市市场监管综合行政执法队2023年度整体绩效自评表

附件2-2天水市市场监管综合行政执法队2023年度项目支出绩效自评表

    附件2-3：2023年度天水市市场监管综合行政执法队预算支出项目绩效自评结果汇总表