2023年度

天水市药品检验检测中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市药品检测检测中心承担市级和秦州区药品、药包材、医疗器械、化妆品检验检测及评价性抽验和其他县区委托检验任务，全市药品、医疗器械不良事件和药物滥用的检测报告和预警防控；承担部分药品标准的拟定、修订和药品新品种、医院制剂等有关质量技术复核和检验，开展检验方法、质量标准等有关的科研工作；负责全市药品检验检测机构的业务指导和人员技术培训；以及全市药品、医疗器械、化妆品检验数据信息的收集、汇总、分析、上报等工作。

二、机构设置

天水市药品检验检测中心前身为天水市药品检验所，始建于1976年5月17日，是具有独立法人地位的事业单位，是天水市药品质量检验的法定技术机构，县级建制。根据《天水市机构编制委员会关于成立天水市食品药品稽查局等机构编制事项的通知》（天机编发[2013]16号）文件于2013年9月26日撤销天水市药品检验所，成立天水市药品检验检测中心，为正县级全额拨款事业单位，核定编制16人， 2018年机构改革后，隶属天水市市场监督管理局。内设综合科、质量控制科、检验科和药械不良反应监测科。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为372.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加46.16万元,增长14.14%,主要原因是人才引进2名专业技术人员以及人员职务晋升。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计372.56万元,其中：财政拨款收入372.56万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计372.73万元,其中：基本支出282.92万元,占75.91%；项目支出89.81万元,占24.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为372.56万元。与上年相比,各增加46.16万元,增长14.14%。主要原因是人才引进2名专业技术人员以及人员职务晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出372.56万元,较上年决算数增加46.16万元,增长14.14%。主要原因是人才引进2名专业技术人员以及人员职务晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出372.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出308.32万元,占82.76%；社会保障和就业支出34.31万元,占9.21%；卫生健康支出11.11万元,占2.98%；住房保障支出18.82万元,占5.05%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.41万元,支出决算为372.56万元,完成年初预算的123.2%。

1．一般公共服务支出年初预算数为248.10万元,支出决算为308.32万元,完成年初预算的124.27%,决算数大于预算数的主要原因是人才引进2名专业技术人员以及人员职务晋升。

2．社会保障和就业支出年初预算数为27.35万元,支出决算为34.31万元,完成年初预算的125.44%,决算数大于预算数的主要原因是人才引进2名专业技术人员以及人员职务晋升以及社保基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为12.05万元,支出决算为11.11万元,完成年初预算的92.24%,决算数小于预算数的退休2名人员。

4．住房保障支出年初预算数为14.91万元,支出决算为18.82万元,完成年初预算的126.23%,决算数大于预算数的主要原因是人才引进2名专业技术人员以及人员职务晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出282.76万元。其中：

人员经费258.99万元,较上年决算数增加3.47万元,增长1.36%,主要原因是人才引进2名专业技术人员以及人员职务晋升。人员经费用途主要包括基本工资67.39万元、津贴补贴16.12万元、奖金55.99万元、绩效工资37.79万元、职业年金缴费7.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.97万元、职工基本医疗保险缴费7.71万元，公务员医疗补助缴费2.37万元，其他社会保障缴费2.66万元，其他工资福利支出17万元，对个人和家庭的补助7.52万元，退休费6.48万元，医疗费补助1.03万元，住房公积金17.54万元、奖励金0.01万元。

公用经费23.76万元,较上年决算数减少0.14万元,下降0.58%,主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，较上年决算数减少0.39万元,下降100.0%,主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位没有此种情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,较上年决算数减少0.39万元,下降100.0%,主要原因是严格控制三公经费支出，车辆封存后未启用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.39万元,下降100.0%,主要原因是严格控制三公经费支出。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人次；公务用车购置0辆,公务用车保有量0为辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计42.49万元,其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出41.51万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额42.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额42.49万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车事业单位车辆改革以来一直在封存，未使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金89.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“药品检验检测工作经费（运转类）”、“2023年药品监管专项资金”、“原天水市食品药品检验检测大楼及公共设施维修资金”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出89.81万元,从评价情况来看,三个项评价结果都为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映的3个项目绩效自评结果。

1.“药品检验检测工作经费（运转类）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.88分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况市级监督抽检10种67批次。检出不合格中药饮片1批次。发现的主要问题及原因：专业技术人员不足，设备陈旧老化，省药监局、市财政本年度检验检测经费预算大幅度减少，不能完全满足检验检测需要。下一步改进措施：积极争取财政经费支持。“药品检验检测工作经费（运转类）”项目绩效自评情况“优秀”。

项目支出绩效自评表（见附件）

2.“2023年药品监管专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.83分。项目全年预算数为41.01万元,执行数为41.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省级任务29种114批次，包括药品生产环节监督抽检26种73批次，流通环节基本药物全覆盖检验3种41批次。发现的主要问题及原因：经费紧张，专业技术人员不足，设备陈旧老化，检验设备陈旧老化，急需改造。下一步改进措施：一是合理计划下年度市级药品抽验检验品种、批次；二是做好相关经费调剂使用；三是加强绩效目标编制的合理性、准确性。

项目支出绩效自评表（见附件）

3.“原天水市食品药品检验检测大楼及公共设施维修资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成办公大楼水暖设施改造。原天水市食品药品检验检测大楼及公共设施维修资金项目绩效自评情况“优秀”。

项目支出绩效自评表（见附件）

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价结果为“优秀”

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：天水市药品检验检测中心2023年部门决算公开表

附件2-1：天水市药品检验检测中心2023年度整体绩效自评表

附件2-2：天水市药品检验检测中心2023年度项目支出绩效自评表