2023年度

甘肃省天水市计量测试检定所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

⑴ 建立本市最高计量标准和社会公用计量标准。

⑵ 受委托对本市各行业在用的计量标准进行考核。

⑶ 执行计量器具的强制检定和其它检定测试任。

⑷ 受委托承担本市辖区内计量仲裁检定。

⑸ 保证国家计量单位的统一和量值传递的准确可靠。

二、机构设置

甘肃省天水市计量测试检定所（以下简称“市计量所”）内设流量室、医疗室、民用四表室、3个检测室和办公室、财务室、质保室3个职能室。目前建立社会公用计量标准36项，可开展长度、热学、力学、电磁学、无线电学、声学、光学、电离辐射、时间频率和物理化学共10大类87种计量器具的检定与校准工作；建立商品量/商品包装计量检验项目4项，可开展商品标注及净含量检验检测工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附件1）

二、收入决算表(详见附件1）

三、支出决算表(详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为387.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加28.73万元,增长8.01%,主要原因是2023年度本单位人员正常晋升，同时本单位新增人员2人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计387.32万元,其中：财政拨款收入387.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计387.32万元,其中：基本支出354.32万元,占91.48%；项目支出33.00万元,占8.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为387.32万元。与上年相比,各增加28.73万元,增长8.01%。主要原因是2023年度本单位人员正常晋升，同时本单位新增人员2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出387.32万元,较上年决算数增加28.73万元,增长8.01%。主要原因是2023年度本单位人员正常晋升，同时本单位新增人员2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出387.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出295.82万元,占76.38%；科学技术支出5.00万元，占1.29%；社会保障和就业支出44.36万元,占11.45%；卫生健康支出14.43万元,占3.73%；住房保障支出27.71万元,占7.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.08万元,支出决算为387.32万元,完成年初预算的108.77%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为290.70万元,支出决算为295.82万元,完成年初预算的101.76%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度本单位人员正常晋升，同时本单位新增人员2人。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是科技项目于本年度8月才申请成功，故在年初预算中没有体现。

3．社会保障和就业支出年初预算数为36.72万元,支出决算为44.36万元,完成年初预算的120.81%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度本单位人员正常晋升，同时本单位新增人员2人。

4．卫生健康支出年初预算数为13.75万元,支出决算为14.43万元,完成年初预算的104.92%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度本单位人员正常晋升，同时本单位新增人员2人。

5．住房保障支出年初预算数为14.90万元,支出决算为27.71万元,完成年初预算的185.95%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度本单位人员正常晋升，同时本单位新增人员2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出354.32万元。其中：

人员经费326.62万元,较上年决算数增加34.69万元,增长11.88%,主要原因是2023年度本单位人员正常晋升，同时本单位新增人员2人。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费27.70万元,较上年决算数增加3.59万元,增长14.88%,主要原因是本单位新增一项科技项目。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、取暖费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车维护费”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.65万元,增长19.52%,主要原因是2023年度单位业务量增加，公务用车维护费支出增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.65万元,增长19.52%,主要原因是2023年度单位业务量增加，公务用车维护费支出增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.65万元,增长19.52%,主要原因是2023年度单位业务量增加，公务用车维护费支出增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于单位日常计量检定等工作开展。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“计量检定工作经费（运转类）”“计量检定工作经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出28万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,有2个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。(详见附件2、附件3）

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“计量检定工作经费（运转类）”“计量检定工作经费”等2个项目绩效自评结果。

1.“计量检定工作经费（运转类）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中项目支出成本控制率完成率达100%。二是产出数量指标定量包装抽检数达到90件，产出质量指标（计量检定结果正确率）、产出时效指标（计量检定结果通知及时率）、均为100%。三是社会效益指标中保障全市量值传递准确可靠准确率达100%。四是满意度指标中服务对象满意度达95%。计量检定工作经费（运转类）项目绩效自评情况：项目支出绩效基本达成预期绩效，充分发挥市级预算资金作用，圆满完成了全年的计量检定工作并取得良好的社会效益，保障了人民群众的计量安全。(详见附件2）

2.“计量检定工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.22分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中项目支出成本控制率完成率达100%。二是产出数量指标计量器具检定台数4.7万台件，完成率达235%，产出质量指标（计量检定结果正确率）为100%、产出时效指标（计量检定证书发放及时性）为95%。三是社会效益指标中经济效益为企业节约计量检定费用达390万元，完成率130%，保障全市量值传递准确可靠准确率达100%。四是满意度指标中服务对象满意度达95%。计量检定工作经费项目绩效自评情况：项目支出绩效基本达成预期绩效，充分发挥市级预算资金作用，圆满完成了全年的计量检定工作并取得良好的社会效益，保障了人民群众的计量安全。(详见附件3）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。