2023年度

天水市特种设备检验所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市特种设备检验所主要职能为授权检验检测全市辖区内两区五县的特种设备。主要职责为承担全市锅炉、压力容器、压力管道、锅炉水质、安全阀、液化石油气钢瓶、电梯、起重机、厂内机动车辆等特种设备的检验检测工作和特种设备作业人员考核工作。

二、机构设置

天水市特种设备检验所是隶属于天水市市场监督管理局的正科级财政全额拨款的事业法人单位，下设办公室和质量安全督察室两个职能部门及锅炉检验室、水质监测室、安全阀校验室、容器管道检验室、气瓶检验站、机电一室、机电二室、机电三室、机电四室、机电五室10个业务科室。事业编制24人，现有工作人员24人，退休人员10人，遗属人员1人。我所目前已通过国家及省市场监督管理局考核发证的检验人员共计64人（证），其中锅炉检验师4人，压力容器检验师5人，电梯检验师5人，起重机械检验师4人，锅炉检验员7人，压力容器检验员4人，压力管道检验员7人，电梯检验员、起重设备检验员、气瓶检验员5人，厂内机动车辆检验员证2人，水处理检验员2人；无损检测人员共6人，其中X射线探伤II级3人，超声波探伤II级6人，表面探伤II级4人（同时持有磁粉探伤和渗透探伤证），检验工作全部实行持证上岗。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件1）

三、支出决算表（详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为746.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加176.73万元,增长31.0%,主要原因为人才引进2人，人员经费增加，钢瓶检验站迁建，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计746.72万元,全部为财政拨款收入，占总收入的100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计746.72万元,其中：基本支出517.40万元,占69.29%；项目支出229.32万元,占30.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为746.72万元。与上年相比,各增加176.72万元,增长31.0%。主要原因为人才引进2人，人员经费增加，钢瓶检验站迁建，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出746.72万元,较上年决算数增加176.72万元,增长31.0%。主要原因为人才引进2人，人员经费增加，钢瓶检验站迁建，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出746.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出659.11万元,占88.27%；社会保障和就业支出41.88万元,占5.61%；卫生健康支出17.34万元,占2.32%；住房保障支出28.39万元,占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为633.40万元,支出决算为746.72万元,完成年初预算的117.89%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为557.01万元,支出决算为659.11万元,完成年初预算的118.33%,决算数大于预算数的主要原因为人才引进2人，人员经费增加，钢瓶检验站迁建，项目经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为38.53万元,支出决算为41.88万元,完成年初预算的108.71%,决算数大于预算数的主要原因为人才引进2人，人员经费增加。

3.卫生健康支出年初预算数为16.89万元,支出决算为17.34万元,完成年初预算的102.71%,决算数大于预算数的主要原因为人才引进2人，人员经费增加。

4.住房保障支出年初预算数为20.98万元,支出决算为28.39万元,完成年初预算的135.32%,决算数大于预算数的主要原因为人才引进2人，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出517.40万元。其中：

人员经费491.65万元,较上年决算数增加119.07万元,增长31.96%,主要原因为人才引进2人，人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.75万元,较上年决算数减少47.93万元,下降65.05%,主要原因是厉行节约，合理压减运行经费，资本性支出减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.99万元,支出决算为1.99万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.01万元,下降0.4%,主要原因是厉行节约，从严控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.99万元,支出决算为1.99万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.01万元,下降0.4%,主要原因是厉行节约，从严控制支出。其中：

公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,与上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为1.99万元,支出决算为1.99万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.01万元,下降0.4%,主要原因是厉行节约，从严控制支出。

3.接待费全年预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位既非行政单位，也非参照公务员法管理的事业单位，因此2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出6.65万元,较上年决算数增加5.23万元,增长368.31%,主要原因为业务量增加，业务培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计11.51万元,其中：政府采购货物支出11.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额11.51万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金229.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映特种设备检验检测工作经费、天水市特种设备作业人员考试中心装修及搬迁经费、天水市特种设备检验所钢瓶检验站迁建3个项目绩效自评结果。

1.“特种设备检验检测工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为84.70万元,执行数为84.70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：2023年我所发放差旅费100人次，数量指标完成率100%，经费支付及时准确，质量指标、时效指标完成率均为100%；办公费、差旅费等各项支出为84.70万元，成本指标完成率为99.65%。二是效益指标：2023年度全市未发生重大安全事故，长效管理机制完善，单位整体正常运行，社会效益指标完成率为100%。三是满意度指标：受检人员满意度达到98%，达到了预设的目标。下一步改进措施：我单位严格执行市委、市政府《关于厉行节约过紧日子加强财政支出管理的通知》要求，从严控制支出，各项指标无偏差，下一步我单位将继续提高预算编制水平，降低预决算差异。“特种设备检验检测工作经费项目绩效自评情况：项目经费保障了单位各项必要支出，确保单位整体正常运行，在项目执行过程中，严格把控资金使用，从严控制项目成本。

2.“天水市特种设备作业人员考试中心装修及搬迁经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44.62万元,执行数为44.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：2023年我所特种设备作业人员考试中心装修面积529.44平方米，数量指标完成率100%，装修及时率100%，竣工验收合格率100%，项目支出44.62万元，成本指标完成率为99.16%。

二是效益指标：保障各类特种设备安全运行，社会效益指标完成率为100%。三是满意度指标：市场监管主体满意度达到98%，达到了预设的目标。下一步改进措施： 我单位严格执行市委、市政府《关于厉行节约过紧日子加强财政支出管理的通知》要求，从严控制支出，各项指标无偏差，下一步我单位将继续提高预算编制水平，降低预决算差异。天水市特种设备作业人员考试中心装修及搬迁经费项目绩效自评情况：项目经费完善了特种设备作业人员考试中心基础设施资源条件，提升了考试质量。在项目执行过程中，严格把控资金使用，从严控制项目成本。

3.“天水市特种设备检验所钢瓶检验站迁建”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：2023年我所钢瓶检验站迁建面积3000平方米，数量指标完成率100%，工程完工及时率100%，工程完工合格率100%，成本控制率为100%。二是效益指标：2023年度全市未发生重大安全事故，长效管理机制完善，社会效益指标完成率为100%。三是满意度指标：受检人员满意度达到95%，达到了预设的目标。下一步改进措施： 我单位严格执行市委、市政府《关于厉行节约过紧日子加强财政支出管理的通知》要求，从严控制支出，各项指标无偏差，下一步我单位将继续提高预算编制水平，降低预决算差异。天水市特种设备检验所钢瓶检验站迁建项目绩效自评情况：钢瓶检验建站后新站正常运行率达到100%，预防和减少了特种设备安全事故的发生。在项目执行过程中，严格把控资金使用，从严控制项目成本。

三、部门绩效评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标评分，我所得分100分，完成自评后我所将及时通报自评结果，并按要求将部门整体支出绩效自评报告在本所门户网站公开，接受社会监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十四、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

二十五、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：天水市特种设备检验所2023年部门决算公开表

附件2：天水市特种设备检验所2023年度市级预算执行情况自评报告

附件3：天水市特种设备检验所2023年度绩效自评表