甘肃省产品质量监督检验东部分中心2022年度部门决算公开

目  录

  第一部分部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、机关运行经费支出情况说明

  八、政府采购支出情况说明

  九、国有资产占用情况说明

  十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分预算绩效情况说明

  第五部分名词解释

甘肃省产品质量监督检验东部分中心2022年度部门决算公开

第一部分部门概况

  一、部门职责

  甘肃省产品质量监督检验东部分中心主要职能为承担本辖区内生产和流通领域的质量监督检验、仲裁检验、监督抽查检验、企业和消费者自愿委托的委托检验工作。

  二、机构设置

  甘肃省产品质量监督检验东部分中心(以下简称“中心”)为甘肃省市场监督管理局依法设置、隶属天水市市场监督管理局、具有独立法人资格的财政全额拨款正科级事业单位，现有事业编制19人，申请周转事业编制1人，实有在职人员20人，退休人员22人，遗属人员1人，其他技术人员12人。中心下设：办公室、监督室、抽样室、轻工检验室、化工检验室、建材检验室、纤维检验室。

2018年中心按照市委市政府的决定，完成了甘肃省塑料包装产品质量监督检验中心（天水）筹建工作, 2018年11月正式加挂甘肃省塑料包装产品质量监督检验中心（天水）牌子。

根据市委市政府关于机构改革的决定，2019年10月原天水市纤维检验所撤销、并入中心，经批准2021年12月份加挂天水市纤维检验所牌子。

第二部分2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表（详见附件1）

  二、收入决算表（详见附件1）

  三、支出决算表（详见附件1）

  四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1、本部门没有相关数据,故本表无数据）

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1、本部门没有相关数据,故本表无数据）

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为514.84万元。与上年度514.34万元相比,收、支总计各增加0.5万元,增长0.1%,主要原因是2022年增减部分项目预算资金，人员工资补助等政策性调整。

  二、收入决算情况说明

2022年度收入合计512.84万元,其中：财政拨款收入508.84万元,占99.22%；其他收入4.00万元,占0.78%.

  三、支出决算情况说明

2022年度支出合计510.84万元,其中：基本支出331.53万元,占64.90%；项目支出179.31万元,占35.10%.

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计均为508.84万元。与上年505.31万元相比,各增加3.53万元,增长0.7%。主要原因是2022年增减部分项目预算资金，人员工资补助等政策性调整。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款支出508.84万元,较上年决算数505.31万元增加3.53万元,增长0.7%。主要原因是2022年增减部分项目预算资金，人员工资补助等政策性调整。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为215.16万元,支出决算为446.43万元,完成年初预算的207.49%,决算数大于预算数的主要原因是以下项目未纳入年初预算:市局分解下达2022年市级产品质量监督抽查工作经费41.29万元、实验室改造项目62.36万元、专项转移支付2022年棉花等纤维公证检验经费46.65万元（中央补助安排）、2022年塑料包装产品质量监督检验经费5.00万元（省级补助安排）。

2．社会保障和就业支出年初预算数为34.20万元,支出决算为34.60万元,完成年初预算的101.18%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资补助等政策性调整。

3．卫生健康支出年初预算数为12.96万元,支出决算为12.98万元,完成年初预算的100.18%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资补助等政策性调整。

4．住房保障支出年初预算数为14.82万元,支出决算为14.82万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的主要原因是：人员工资补助等政策性调整。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出331.53万元。其中：

人员经费308.74万元,较上年决算数246.48万元增加62.26万元,增长25.26%,主要原因是2022年人员经费核算内容的增加及正常职级调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费22.79万元,较上年决算数258.83万元减少236.04万元,下降91.2%,主要原因是2022年公用经费核算内容的调整,上年公用经费核算内容包含市级产品质量监督抽查工作经费、产品质量监督抽查专项经费、实验室改造项目、专项转移支付棉花等纤维公证检验经费等其他专项业务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费等。

  七、机关运行经费支出情况说明

2022年度无机关运行相关经费。主要原因是：我单位既非行政单位，也非参照公务员法管理的事业单位，本条不适用。

  八、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出合计171.69万元,其中：政府采购货物支出81.55万元、政府采购工程支出77.49万元、政府采购服务支出12.65万元。授予中小企业合同金额171.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额171.69万元,占政府采购支出总额的100.00%。

  九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日资产总额323.55万元，本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)单价。

  十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金。

  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.60万元,支出决算为0.60万元,决算数等于预算数，较上年决算数0.56万元增加0.04万元,增长7.14%,主要原因是因机构改革中心整体搬迁完成，业务全面展开。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数没有增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数没有增减变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数没有增减变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数没有增减变化。

3.公务接待费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.60万元,决算数等于预算数，较上年决算数0.56万元增加0.04万元,增长7.14%,主要原因是因机构改革中心整体搬迁完成，业务全面展开。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待11批次118人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金22.01万元,占一般公共预算项目支出总额177.31万元的12.41%；对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%（无政府性基金预算项目）；对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%（无国有资本经营预算项目）。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看,中心组织对2022年单位整体支出开展了绩效评价，共涉及资金508.84万元，占一般公共预算支出总额的100%。同时对2022年产品质量监督抽查专项支出，按照项目支出绩效管理要求开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出22.01万元，占一般公共预算支出总额的4.33%.

(二)绩效自评结果

2022年单位整体支出绩效自评表（详见附件2）

2022年产品质量监督抽查专项支出绩效自评表（详见附件2）

(三)部门绩效评价结果

2022年没有部门绩效评价项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.附件1.省质检东部分中心2022年决算公开表.pdf

    2.省质检东部分中心2022年项目支出绩效自评价表（附件2-1）、部门（单位）整体绩效自评表（附件2-2）、市级部门（单位）预算支出项目绩效自评结果汇总表（附件2-3）.xlsx