甘肃省天水市计量测试检定所2022年度部门决算

目录

  第一部分部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、机关运行经费支出情况说明

  八、政府采购支出情况说明

  九、国有资产占用情况说明

  十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分预算绩效情况说明

  第五部分名词解释

甘肃省天水市计量测试检定所2022年度部门决算

  第一部分部门概况

  一、部门职责

  ⑴ 建立本市最高计量标准和社会公用计量标准。

  ⑵ 受委托对本市各行业在用的计量标准进行考核。

  ⑶ 执行计量器具的强制检定和其它检定测试任。

  ⑷ 受委托承担本市辖区内计量仲裁检定。

  ⑸ 保证国家计量单位的统一和量值传递的准确可靠。

   二、机构设置

甘肃省天水市计量测试检定所（以下简称“市计量所”）内设流量室、医疗室、民用四表室、压力表室、衡器室、长度室6个检测室和办公室、仪器收发室。目前建立社会公用计量标准36项，可开展长度、热学、力学、电磁学、无线电学、声学、光学、电离辐射、时间频率和物理化学共10大类87种计量器具的检定与校准工作；建立商品量/商品包装计量检验项目4项，可开展商品标注及净含量检验检测工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件1）

三、支出决算表（详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为358.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少43.92万元,下降10.91%,主要原因是2022年度有新增人员退休，同时履行市财政支出压减政策。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计358.59万元,其中：财政拨款收入358.59万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计358.59万元,其中：基本支出316.05万元,占88.14%；项目支出42.54万元,占11.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为358.59万元。与上年相比,减少39.86万元,下降10.0%。主要原因是2022年度有新增退休人员，同时履行市财政支出压减政策。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出358.59万元,较上年决算数减少39.86万元,下降10.0%。主要原因是2022年度有新增退休人员，同时履行市财政支出压减政策。

1．一般公共服务支出。年初预算数为260.81万元,支出决算为299.50万元,完成年初预算的114.83%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度本单位人员正常晋升。

2．社会保障和就业支出。年初预算数为33.94万元,支出决算为32.57万元,完成年初预算的95.95%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度有新增退休人员。

3．卫生健康支出。年初预算数为13.22万元,支出决算为13.03万元,完成年初预算的98.52%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度有新增退休人员。

4．住房保障支出。年初预算数为15.29万元,支出决算为13.50万元,完成年初预算的88.29%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度有新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出316.05万元。其中：

人员经费291.93万元,较上年决算数增加10.89万元,增长3.88%,主要原因是2022年度本单位人员正常晋升，人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费24.11万元,较上年决算数减少93.3万元,下降79.46%,主要原因是履行市财政支出压减政策。公用经费用途“办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、取暖费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车维护费”。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于单位日常计量检定等工作开展。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.35万元,支出决算为3.35万元,决算数等于预算数的,较上年决算数增加0.01万元,增长0.19%,主要原因是本年度业务用车增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用2022年度没有使用因公出国(境)费用预算安排的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.35万元,支出决算为3.35万元,决算数等于预算数的,较上年决算数增加0.01万元,增长0.19%,本年度业务用车增加。

其中：公务用车购置费2022年度没有使用公务用车购置费预算安排的支出。

公务用车运行维护费全年预算数为3.35万元,支出决算为3.35万元,决算数等于预算数的,较上年决算数增加0.01万元,增长0.19%,本年度业务用车增加。

3.公务接待费2022年度没有使用公务接待费预算安排的支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金42.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,通过自评，有1个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映计量工作经费项目绩效自评结果。计量工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为42.54万元,执行数为42.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是抽检批次大于等于三次；二是抽检批次完成及时性。发现的主要问题及原因：设备检验成本降低不及预期。下一步改进措施：及时更新相应计量设备，不断降低设备检验成本。计量工作经费项目绩效自评情况：项目结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 甘肃省天水市计量测试检定所项目绩效评价表计量工作经费.xlsx

   2. 甘肃省天水市计量测试检定所预算支出项目绩效自评结果汇总表.xlsx

   3. 甘肃省天水市计量测试检定所整体绩效评价表.xls

   4. 甘肃省天水市计量测试检定所决算公开表.xlsx