按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

工商行政管理的主要职责是：

（一）依法承担市场监督管理和行政执法的有关工作，宣传、贯彻、实施国家工商行政管理的法律、法规和政策。

（二）依法负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营。

（三）依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（四）依法负责监督管理流通领域商品质量，组织实施流通领域商品交易许可工作，组织查处侵犯消费者权益案件，开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，做好消费者咨询、申诉、举报的受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（五）依法查处违法直销和传销案件，监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（六）依法开展反垄断执法和监督管理工作；依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。

（七）依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（八）依法实施合同行政监督管理，管理动产抵押物登记，组织实施消费类格式合同条款备案，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）指导广告业发展，依法负责广告活动的监督管理工作。

（十）组织实施商标战略和商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，推荐中国驰名商标、甘肃省著名商标，组织认定天水知名商标；依法保护特殊标志、官方标志；开展商标印制企业的监督管理工作。

（十一）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（十二）依法负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

（十三）承担协调推进全市非公有制经济发展工作。

（十四）负责全市非公有制经济党的建设工作。

（十五）指导与工商行政管理业务有关的社会团体工作。

（十六）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

天水市工商行政管理局为一级独立核算单位。根据《天水市人民政府办公室关于印发天水市工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（天政办发〔2015〕27号）文件，市工商局为市政府工作部门，内设办公室、人事教育科、财务科、政策法规科、消费者权益保护科、市场规范管理科、注册登记科、企业监督管理科、商标广告监督管理科、信息与网络监督管理科、监察科、非公企业综合科、非公企业党建科、经济检查分局、经济技术开发区管委会分局、麦积山大景区分局等16个科室。

三、部门预算安排情况

（一）全年收入 

2019年全年收入预算1798.36万元，其中：上年结转资金1.23万元；一般公共预算财政拨款支出1797.13万元，比2018年收入预算1654.56万元增加142.57万元增长8.6 %，增长的主要原因是2018年新调入及新录用人员增加；办公费中市场监管罚没款返还增加；机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费列入单位预算。

（二）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1627.13万元，其中人员经费1332.98万元，公用经费294.16万元。比2018年预算1484.56万元增加142.57万元，增长9.6 %，增长的主要原因是2018年新调入及新录用人员增加；办公费中市场监管罚没款返还增加；机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费列入单位预算。

（三）项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出170万元，较2017年无变化；

2、项目分类分级情况

2019年项目支出170万元，其中：商标品牌战略奖励资金150万元，3.15活动经费10万元，非公企业党建经费10万元。

（四）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务1357.24万元；

2.社会保障和就业支出262.99万元；

3.卫生健康支出66.76万元；

4.城乡社区支出10万元；

5.住房保障支出100.14万元；

（五）非税收入

2019年本部门计划征收80万元，主要是市场监管罚没款收入。

(六)政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算安排0万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，较2018年无变化；（二）公务接待费1万元，较2018年无变化；

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，较2018年无变化；

（四）培训费8.25万元，比2018年预算7.25万元增加1万元，增长的主要原因是预计培训会议次数增加。

（五）会议费2万元，较2018年无变化；

（六）机关运行费148.75万元，比2018年预算245.98万元减少15.26万元，下降的主要原因是2019年机关运行费用不包括项目支出160万元；福利费归到机关运行费；办公费中增加罚没款返还款等。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2019年，天水市工商局政府采购预算总额148.91万元，其 中：政府采购货物预算28.41万元、政府采购社会购买服务120.5万元。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为260.63万元。其中：房屋及构筑物47.02万元；专用设备65.95万元；通用设备10.79万元；家具、用具、装具及动植物82.12万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目3个，分别是商品品牌战略奖励资金；非公企业党建经费；315活动经费。

1.商品品牌战略奖励资金

项目基本信息：市财政每年预算安排专项资金150万元，用于实施商标战略工作。对获得“中国驰名商标”的企业一次性奖励40万元；对新申报注册并获得地理标志证明商标的单位或组织一次性奖励10万元；对获得境外商标注册证的企业一次性补助1万元；对成功注册“农产品、文化旅游商标”的企业，每件补助3000元。各项奖励在一个年度内不重复奖。

项目绩效总目标和阶段性目标： 通过奖励，激发广大企业争创驰名商标、地理标志证明商标和注册农产品、文化旅游商标的积极性，从而提升其商标管理、运用、保护等能力，推动我市商标战略深入实施，发挥品牌效应，提高市场竞争力和占有率，提升企业经济效益。

预期主要的经济、社会和生态效益：在新形势下实施商标品牌战略，是对商标战略的深化和发展，是贯彻落实创新驱动发展战略的必然选择，是推动天水制造向天水创造转变、建设商标品牌强市、实现高质量发展的迫切要求，是引领供需结构升级的重要举措。

2.非公经济党建经费

项目基本信息：按照中央、省、市安排， 认真做好全市非公企业党建工作，市财政安排非公企业党建经费10万元。

项目绩效总目标和阶段性目标： 1、开展支部规范化达标；2、开展党组织书记、党务干部、党员发展对象等培训；3、“七一”表彰；4、慰问困难党员。通过以上几个方面的工作，进一步推动非公企业党建水平，推进非公企业党的建设水平，进一步促进非公企业健康发展。

预期主要的经济、社会和生态效益： 通过非公企业党建资金扶持，全面做好全市非公企业党建工作水平，提高非公企业党建工作力度和组织覆盖。

3.315活动经费

项目基本信息：市财政每年预算安排专项资金10万元，用于开展315消费者权益日保护活动。

项目绩效总目标和阶段性目标：1、认真宣传《消费者权益保护法》、《甘肃省消费者权益保护条例》；2、开展好2019年3.15系列宣传活动。

预期主要的经济、社会和生态效益：通过开展3.15消费者权益保护相关活动，大力宣传《消费者权益保护法》，积极处理消费纠纷，提高广大消费者维权意识，营造良好的消费环境。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：市工商局2019年预算公开表.xls